巴中市恩阳区雪山镇玉井卫生院2021年部门预算信息公开说明

目  录

公开时间：2021年5月23日

一、基本职能及主要工作........................................................................................................5

二、部门概况............................................................................................................................7

三、收支预算情况..................................................................................................10

四、财政拨款收支预算情况..................................................................................................10

五、一般公共预算支出情况...................................................................................................8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...........................................................................9

七、政府性基金预算支出情况..............................................................................................12

八、国有资本经营预算支出情况..........................................................................................12

九、机关运行经费安排情况说明.........................................................................................12

十、政府采购及政府购买公共服务情况..............................................................................12

十一、国有资产占用情况说明..............................................................................................12

十二、预算绩效目标情况说明..............................................................................................10

十三、名词解释......................................................................................................................13

附件.........................................................................................................................................14

巴中市恩阳区雪山镇玉井卫生院2021年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能简介：

巴中市恩阳区雪山镇玉井卫生院属全额拨款事业单位，承担着1.08万人民群众的医疗、预防保健、妇幼保健和公共卫生工作，门诊住院综合大楼，总建筑面积2914平方米，下辖9个村卫生室；

（二）2021年重点工作：1、党建：党风廉政建设；2、安全生产：消防安全、医疗安全、设备安全；3、疫情防控：重大疫情预防培训、演练4、医疗质量、护理质量；5、公共卫生：公共卫生体系建设、重大疫情预防培训、演练；6、药事管理；7、院感防控，做好三基三严培训；8、继续教育；9、提高业务收入，注重人才培养，壮大卫生队伍；10、健康扶贫，做好各项惠民政策；

二、部门概况

巴中市恩阳区雪山镇玉井卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员10人，无供给车辆。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额357.31万元，比2020年减少15.82万元，其中：一般公共预算拨款收入87.45万元，占总收入24.47%，其他预算收入269.86。占总收入75.53（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额357.31万元，比2020年减少15.82万元，其中：基本支出357.31万元，占总支出100%，无项目支出。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算87.45万元，比2020年财政拨款收支总预算增加10.68万元，主要原因是新增1人。

收入包括：一般公共预算拨款收入87.45万元。支出包括：社会保障和就业支出8.59万元、卫生健康（乡镇卫生院）支出66.77万元、事业单位医疗支出5.24万元、其他行政事业单位医疗支出0.41万元、住房保障支出6.44万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款87.45万元，比2020年增加10.68万元，主要原因是新增1人。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出357.31万元，其中：

1.人员支出167.59万元，其中：基本工资29.49万元，绩效工资23.26万元，津贴补贴0.93万元，机关事业单位养老保险8.59万元，职工基本医疗保险缴费4.48万元，住房公积金6.44万元等。

2.日常公用支出10.14万元，其中：办公费2万元，差旅费5.5万元，工会经费0.64万元，其他商品和服务支出2万元等。

3.无个人和家庭的补助支出。（数据与附件3-1保持一致）

（二）无项目支出 （数据与附件3-2保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年无“三公”经费财政拨款。（数据与附件3-3保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，单位运行经费财政拨款预算为10.14万元，比2020年预算增长1.03万元，增长10.16%。主要原因是新增1人。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2021年无政府采购支出。（数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额257.44万元。无公务用车。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标。（数据与附件8和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

雪山镇玉井卫生院预算1-7.xls
表8：巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表.xls
表9.巴中市恩阳区卫生健康局部门预算整体指出绩效目标表.xls