巴中市恩阳区明阳镇青木卫生院2021年部门收支预算公开说明

目录

公开时间：2021年5月24日

 

一、基本职能及主要工作........................................................................................................5

二、部门概况............................................................................................................................7

三、收支预算情况........................................................................ ............................10

四、财政拨款收支预算情况..................................................................................................10

五、一般公共预算支出情况...................................................................................................8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...........................................................................9

七、政府性基金预算支出情况..............................................................................................12

八、国有资本经营预算支出情况..........................................................................................12

九、机关运行经费安排情况说明.........................................................................................12

十、政府采购及政府购买公共服务情况..............................................................................12

十一、国有资产占用情况说明..............................................................................................12

十二、预算绩效目标情况说明..............................................................................................10

十三、名词解释......................................................................................................................13

附件.........................................................................................................................................14

巴中市恩阳区明阳镇青木卫生院2021年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现 将2021年部门收支预算公开如下。

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门职能简介

巴中市恩阳区明阳镇青木卫生院属全额拨款事业单位，核定编制数14人，设领导岗位2个（一正一副），院内设有内科、外科、儿科、五官科、中医科、理疗康复科、放射科、检验科、B超心电室、公共卫生科、财务科、医务科、院感科、护理部、信息科、医保科等业务和行政科室。

（二）2021年重点工作

1.严格执行新医改政策；

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全；

3.着力做好重大疾病预防控制工作；

4.重点抓好免疫规划工作；

5.加强卫生院行风建设；

6.注重人才培养，壮大卫生队伍；

7.加强医务管理，激发竞争活力；

8.强化村卫生室建设，提升村级服务水平。

二、 部门概况

明阳镇青木卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员13人。

三、 收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入275万元。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业服务支出11.5万元、卫生健康支出254.9万元、住房保障支出8.6万元等。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。

收入预算总额275万元，比2020年减少79.6万元，为一般公共预算拨款收入275万元，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。

支出预算总额275万元，比2020年减少79.6万元，其中：基本支出275万元，占总支出100%.（数据与附件1・2保持一致）

四、 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算275万元，比2020年财政拨款 收支总预算减少79.6万元，主要原因是公共卫生经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入275万元。支出包括：社会保障与就业服务支出11.5万元、卫生健康支出：254.9万元、住房保障支出8.6万元。（数据与附件2保持一致）

五、 一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款275万元，比2020年减少79.6万元，主要原因是公共卫生经费减少.（数据与附件3保持一致）

（一） 基本支出262.8万元，其中：

1. 人员支出258.8万元，其中：基本工资41.9万元，绩效工资28.7万元，津贴补贴1.1万元，机关事业单位养老保险11.4万元，职工基本医疗保险缴费7.6万元，住房公积金8.6万元，其他社会保障0.6，其他商品和服务支出156.1万元等。

2. 日常公用支出12.2万元，其中：办公费4万元，印刷费2万元，差旅费3万元，工会经费0.8万元，其他商品和服务2.4万元等。

3. 对个人和家庭的补助支出4万元，生活补助4万元。（数据与附件3』保 持一致）

（二）无项目支出。 （数据与附件3・2保持一致）

六、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费无财政拨款预算为3万元。（数据与附件3-3保持一致）

七、 政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算。（数据与附件4保持 一致）

八、 国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2021年运行经费财政拨款预算为12.2万元，其中：办公费4万元，差旅费3万元，其他商品服务费2.4万元，工会经费0.8万元。比2020年预算减少3.1万元，减少20%。主要原因是人员减少°

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2021年无政府采购预算。 （数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额581.38万元。万元以上设备3台。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本单位2021年预算编制了整体支出绩效目标。（数据与附件8和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一） 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二） 上年结转收入:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三） 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四） 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五） 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六） 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支岀。

（七） 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八） 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

3. 一般公共预算支出预算表

3.1.一般公共预算基本支出预算表

3.2. 一般公共预算项目支出预算表

3.3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

3- 1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 政府采购预算表

7. 政府向社会力量购买服务预算表

8. 巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9. 巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

 表1-7：巴中市恩阳区明阳镇青木卫生院2021年部门预算.xlsx
表8：巴中市恩阳区明阳镇青木卫生院预算项目支出绩效目标表.xls
表9：巴中市恩阳区明阳镇青木卫生院预算整体支出绩效目标表.xls