目录

公开时间:2023年10月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    1.贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。

2.负责拟订编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，依法管理维护、保护利用、建设开发恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。承担景区项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。

3.按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，负责区域范围内文物、公共设施、公共资源、基础设施的管理、保护和利用，承担居民建筑地上、地下的修缮、改建的审核监管工作。

4.负责制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。

5.研究制订并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

6.会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

8.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.抓项目，打造特色创品牌。一是深研政策编项目，立足古镇景区资源禀赋和产业体系发展需求，抢抓国省有利政策机遇，储备项目47个，计划投资45亿元；积极对接省住建厅相关处室，向上争取历史文化街区古建筑修缮及基础配套项目资金7500万元。二是齐心协力促项目，以“专班、专人、专报”工作机制，加速推进特色街区、红色街区建设进度。完成红军经理处、县委大院红色展陈，启动革命法庭、列宁模范学校等项目建设；完成大石坎街—田湾街外立面改造2万㎡，室内装饰装修1.5万㎡，购置设备2.5万套，完成投资3亿元，全力创建四川省爱国主义教育实践基地、全省职工思想教育基地。三是凝心聚力助项目，精准对接知名企业8家，即将签约落地巴中·恩阳航天官方文旅项目。紧跟特色街区建设项目进度，积极对外招商引资，现已签约商户80家、意向商户16家，开业运营80家，就地转换8家，月运营额约40万元，直接带动200余人实现就业，辐射带动周边区域500余人实现就业创业，全力争创国家级夜间经济聚集区。

2.抓服务，优化环境提质量。一是智慧建设加速推进，维护升级景区监控系统，健全完善景区监控管理机制。严格按照相关程序申领恩阳古镇微信公众号，上线智能导游小程序，更新实时信息推送、在线推送、网上支付等服务，推出自主旅游者的咨询、导览、导游等智能化旅游服务，积极创建省级科普教育实践基地；二是创文工作常态长效，推行“古管委+”运行模式，统筹区相关单位、企业和社区干部，以“轮流排班、驻点宣传、包保到户”举措，以“亮化环境、亮相产品、亮色传承、亮眼服务”的“四亮”策略，扎实开展创文工作，全力规范景区的管理服务工作，提升景区的旅游环境、丰富景区的旅游产品、争创古镇旅游品牌，恩阳古镇景区被纳入全市创文工作现场会重要点位。

3.抓宣传，聚集人气扩影响。一是巧借活动宣传，承办全市“垃圾分类”现场会，协力筹办“一赛一会一季”“巴人巴风摄影展”“食品饮料大会”“巴人文化艺术节”等特色大型活动，借力官方媒体支持，动员社会新兴媒体力量，对活动进行全景式、系列化、专题性新闻宣传报道，切实提升“千年米仓道·早晚恩阳河”的知名度、影响力、美誉度。二是突出特色宣传，立足恩阳古镇景区独特的区位优势、丰厚的红绿资源，紧紧围绕景区的项目建设、特色产品、静谧环境等重点，以精心设计制作宣传折页和拍摄宣传片等方式，通过线上线下宣传相结合的方式，广泛凝聚古镇人气。三是拓展渠道宣传，充分利用微博、微信、网络等新媒体，进行大面积、高密度宣传，在网上网下汇聚起活动宣传的强大正能量。

4.抓安全，坚守底线护平安。一是网格管理重防控，严格落实“三多两有”要求，统筹委机关、企业和社区力量，科学安排景区入口点位、停车场人员，从严从实从细做好疫情防控工作。开展疫情防控演练4次，全力提升委机关干部职工疫情防控快速反应、科学应对能力，织密古镇景区疫情防控网。二是精心排查重整治，联动区级相关部门和单位，认真排查整治古镇景区在建项目的安全防护、施工器械、现场管理，经营企业的消防设施、特种设备、应急通道和常住居民用电用气等方面存在问题，更换灭火器200余具、消防水袋15圈，添置配备安全标识50余个，排查并整治安全隐患20余处。三是强化机制重常态，与蓝天救援队、区交通管理大队、区消防大队、登科派出所、区中医院签订应急救援联动协议；督促景区相关企业制定安全生产管理制度10个，优化提升景区各类专项应急预案8个，开展古镇居民和游客消防安全逃生应急演练、船舶突发事件应急演练、防溺水应急演练等10余次。

二、机构设置

巴中市恩阳古镇管委会下属二级单位1个，为其他事业单位1个：巴中市恩阳古镇景区服务中心，古镇景区服务中心未单独纳入预算。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计625.89万元。与2021年相比，收、支总计各减少41.07万元，减少6.16%。主要变动原因是年初结转结余的减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、   收入决算情况说明

2022年本年收入合计346.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、   支出决算情况说明

2022年本年支出合计445.62万元，其中：基本支出275.62万元，占61.85%；项目支出170.01万元，占38.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年财政拨款收、支总计625.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少41.07万元，减少6.16%。主要变动原因是年初结转结余的减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出445.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.14万元，增长15%。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出445.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出321.81万元，占72.22%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.2万元，占9.69%；社会保障和就业（类）支出17.28万元，占3.87%；卫生健康（类）支出12.04万元，占2.7%；农林水（类）支出2.25万元，占0.5%；住房保障（类）支出12.86万元，占2.88%；其他（类）支出36.18万元，占8.12%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为445.62万元，完成预算71.19%。其中：

1.一般公共服务支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为138.43万元，完成预算94.49%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为15.11万元，完成预算94.32%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为89.63万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为74.64万元，完成预算90.63%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为43.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.28万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

4.卫生健康支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为2.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为12.86万元，完成预算98.24%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

7.其他支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为36.18万元，完成预算18.16%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出275.62万元，其中：

人员经费214.81万元，主要包括：基本工资64.75万元、津贴补贴25.02万元、奖金2.34万元、绩效工资19.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、职工基本医疗保险缴费11.03万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金12.86万元、其他工资福利支出60.2万元。

公用经费60.81万元，主要包括：办公费12.75万元、印刷费4万元、电费1万元、邮电费1.49万元、差旅费13.09万元、公务接待费0.53万元、工会经费1.24万元、其他交通费8.67万元、其他商品和服务支出18.04元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算23.87%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.53万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.53万元，完成预算23.87%。公务接待费支出决算比2021年增加0.53万元。其中：

国内公务接待支出0.53万元。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，我委机关运行经费支出60.81万元，比2021年增加20.02万元。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“古镇景区宣传、推广经费”、“古镇景区项目保障及环境整治资金”、“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《巴中市恩阳古镇管委会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理事务的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事务的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

巴中市恩阳古镇管委会

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳古镇管委会是纳入部门预算管理的一级预算单位，性质为全额拨款的行政机关。共4个内设机构，分别为办公室、规划建设科、旅游质量科、应急管理科。古镇管委会下设事业单位1个，为巴中市恩阳古镇景区服务中心，古镇景区服务中心未单独纳入预算。

（二）机构职能

1.贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。

2.负责拟订编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，依法管理维护、保护利用、建设开发恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。承担景区项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。

3.按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，负责区域范围内文物、公共设施、公共资源、基础设施的管理、保护和利用，承担居民建筑地上、地下的修缮、改建的审核监管工作。

4.负责制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。

5.研究制订并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

6.会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

8.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。

（三）人员概况

截止到2022年底，单位共计在职人数18人（含古镇景区服务中心）。其中：行政编制4人，参公编制6人，事业编制8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入总计625.89万元,其中：

1.年初结转结余279.48万元，包括基本支出结转17.41万元，项目支出结转262.07万元。

2.一般公共财政预算财政拨款本年收入346.41万元，其中：一般公共服务财政拨款收入297.98万元；文化旅游与传媒财政拨款收入4万元；社会保障和就业财政拨款收入17.28万元；卫生健康财政拨款收入12.04万元；农林水财政拨款收入2.25；住房保障财政拨款收入12.86万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年财政拨款支出445.62万元，其中：一般公共服务支出445.62万元（基本支出275.61万元，项目支出170.01万元）。  年末结转和结余180.27万元，基本支出结转结余8.54万元，项目支出结转和结余171.73万元。

1.基本支出明细情况：

2022年我委基本支出275.61万元，具体明细情况如下：

（1）工资福利支出214.81万元。其中：基本工资64.75万元、津贴补贴25.02万元、奖金2.34万元、绩效工资19.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、职工基本医疗保险缴费11.03万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金12.86万元、其他工资福利支出60.2万元；

（2）其他商品和服务支出60.8万元。其中：办公费12.75万元、印刷费4万元、电费1万元、邮电费1.49万元、差旅费13.09万元、公务接待费0.53万元、工会经费1.24万元、其他交通费用8.66万元、其他商品和服务支出18.04万元。

2.项目支出明细情况：

2022年我委项目支出170.01万元，具体明细情况如下：

（1）商品和服务支出133.83万元。其中：办公费12.31万元、印刷费2.39万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费3.97万元、维修（护）费0.35万元、古镇景区管理和维护经费1.99万元、古镇景区环境整治及运行维护经费9.17万元、古镇景区解说及巡护人员经费43.2万元、古镇景区项目保障及环境整治资金27.85万元、古镇景区游客中心解说员政府购买服务费29.6万元；

（2）基本建设支出：川陕苏区红色史迹保护利用36.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

为保证财务管理工作规范有序进行，我委围绕加强制度建设，推进工作作风，促进规范管理，在深入细致的调查研究的基础上，根据各个岗位的工作特点，进一步修改并完善一系列工作制度及纪律制度，如《古镇管委会“三重一大”制度》、《古镇管委会财务管理制度》等；进一步健全并完善了内部财务管理制度，包含了支出管理、预算管理、固定资产管理、办公物资采购等方面内容。严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及严格遵守“过紧日子”相关规定，加强了内部控制和监督，规范了财务审批程序，通过对各项内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全、高效运行。

（二）绩效目标管理情况

科学合理编制预算。遵循预算支出“以收定支、量入为出、保证重点、优化结构”的基本原则，科学合理统筹安排预算经费，其预算的编制较为科学、合理，确保了我委各项工作顺利开展。全面贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，严格控制“三公”经费及会议费支出，取得了很好的成效。

加强绩效目标管理。我委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理

为有效防控债务风险，保障财政运行安全,守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，我委高度重视，加强组织领导，进一步规范和加强政府性债务管理工作：一是财务开支精打细算，开源节流，坚持量入为出的原则；二是坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝政府性债务的发生。

2.政府采购实施计划

2022年我委全面贯彻落实《政府采购法》，严格编制政府采购预算、采购标准，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“恩阳区政府采购中心”进行，全面规范了我委的采购行为，加强了政府采购的管理。

3.三公经费使用情况

2022年无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数2万元，决算数0.53万元，从严控制“三公”经费。

4.资产管理

根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部纳入资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。我委2022年年末固定资产原值是394837元，2021年年末固定资产原值是381837元，新增固定资产13000元。

5.信息公开

认真贯彻执行《政府信息公开条例》，按照省、市、区委、区政府决策部署，积极推进政府信息公开工作。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进信息公开；二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定；三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性；四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

6.依法接受审计、财政监督情况

积极配合市、区安排的各项审计及检查工作。针对所发现的问题及时形成并报送各类报表和自查自纠报告，对所存在的问题及时准确整改到位。

（四）综合绩效情况

2022年，古镇管委会在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“现代化新恩阳”奋斗目标，聚焦天府旅游名县候选县、省级全域旅游示范区、省级旅游度假区工作任务，攻坚克难、加压奋进、务实作为，奋力创建“米仓古道第一镇”品牌。

1.抓项目，打造特色创品牌。一是深研政策编项目，立足古镇景区资源禀赋和产业体系发展需求，抢抓国省有利政策机遇，储备项目47个，计划投资45亿元；积极对接省住建厅相关处室，向上争取历史文化街区古建筑修缮及基础配套项目资金7500万元。二是齐心协力促项目，以“专班、专人、专报”工作机制，加速推进特色街区、红色街区建设进度。完成红军经理处、县委大院红色展陈，启动革命法庭、列宁模范学校等项目建设；完成大石坎街—田湾街外立面改造2万㎡，室内装饰装修1.5万㎡，购置设备2.5万套，完成投资3亿元，全力创建四川省爱国主义教育实践基地、全省职工思想教育基地。三是凝心聚力助项目，精准对接知名企业8家，即将签约落地巴中·恩阳航天官方文旅项目。紧跟特色街区建设项目进度，积极对外招商引资，现已签约商户80家、意向商户16家，开业运营80家，就地转换8家，月运营额约40万元，直接带动200余人实现就业，辐射带动周边区域500余人实现就业创业，全力争创国家级夜间经济聚集区。

2.抓服务，优化环境提质量。一是智慧建设加速推进，维护升级景区监控系统，健全完善景区监控管理机制。严格按照相关程序申领恩阳古镇微信公众号，上线智能导游小程序，更新实时信息推送、在线推送、网上支付等服务，推出自主旅游者的咨询、导览、导游等智能化旅游服务，积极创建省级科普教育实践基地；二是创文工作常态长效，推行“古管委+”运行模式，统筹区相关单位、企业和社区干部，以“轮流排班、驻点宣传、包保到户”举措，以“亮化环境、亮相产品、亮色传承、亮眼服务”的“四亮”策略，扎实开展创文工作，全力规范景区的管理服务工作，提升景区的旅游环境、丰富景区的旅游产品、争创古镇旅游品牌，恩阳古镇景区被纳入全市创文工作现场会重要点位。

3.抓宣传，聚集人气扩影响。一是巧借活动宣传，承办全市“垃圾分类”现场会，协力筹办“一赛一会一季”“巴人巴风摄影展”“食品饮料大会”“巴人文化艺术节”等特色大型活动，借力官方媒体支持，动员社会新兴媒体力量，对活动进行全景式、系列化、专题性新闻宣传报道，切实提升“千年米仓道·早晚恩阳河”的知名度、影响力、美誉度。二是突出特色宣传，立足恩阳古镇景区独特的区位优势、丰厚的红绿资源，紧紧围绕景区的项目建设、特色产品、静谧环境等重点，以精心设计制作宣传折页和拍摄宣传片等方式，通过线上线下宣传相结合的方式，广泛凝聚古镇人气。三是拓展渠道宣传，充分利用微博、微信、网络等新媒体，进行大面积、高密度宣传，在网上网下汇聚起活动宣传的强大正能量。

4.抓安全，坚守底线护平安。一是网格管理重防控，严格落实“三多两有”要求，统筹委机关、企业和社区力量，科学安排景区入口点位、停车场人员，从严从实从细做好疫情防控工作。开展疫情防控演练4次，全力提升委机关干部职工疫情防控快速反应、科学应对能力，织密古镇景区疫情防控网。二是精心排查重整治，联动区级相关部门和单位，认真排查整治古镇景区在建项目的安全防护、施工器械、现场管理，经营企业的消防设施、特种设备、应急通道和常住居民用电用气等方面存在问题，更换灭火器200余具、消防水袋15圈，添置配备安全标识50余个，排查并整治安全隐患20余处。三是强化机制重常态，与蓝天救援队、区交通管理大队、区消防大队、登科派出所、区中医院签订应急救援联动协议；督促景区相关企业制定安全生产管理制度10个，优化提升景区各类专项应急预案8个，开展古镇居民和游客消防安全逃生应急演练、船舶突发事件应急演练、防溺水应急演练等10余次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年部门整体支出绩效自评总分：99分。其中，一级指标：基础工作管理总分30分，自评29分；绩效目标管理总分15分，自评15分；绩效运行监控总分25分，自评25分；绩效评价实施总分15分，自评15分；评价结果应用总分15分，自评15分；财政监督未发现违规受到处理处罚的情况。自评评价结果等级：优秀。

（二）存在问题

绩效评价工作宣传培训还需进一步加强。

（三）改进建议

在今后的工作中，我委将进一步加强部门整体支出绩效管理，进一步创新绩效管理机制，进一步完善绩效管理体系，通过常态化培训更新绩效管理理念，提升绩效管理意识，提高绩效管理水平。

附件

巴中市恩阳古镇管委会

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年古镇管委会项目支出170.01万元，此次项目评价选取了“古镇景区宣传、推广经费”、“古镇景区项目保障及环境整治资金”、“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”3个项目作为评价内容，共计65.32万元，占项目财政资金总额的38.42%。

（二）项目绩效目标。

1．“古镇景区宣传、推广经费”主要内容是古镇景区向外界的推广与宣传，重点是组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和推广工作。

2．“古镇景区项目保障及环境整治资金”主要内容是保障市区重点建设项目的实施及古镇景区环境卫生整治。

3．“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”主要内容是保障古镇景区游客中心解说员及工作人员的政府购买服务。

（三）项目自评步骤及方法。

组织自评队伍，通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。形成评价结论，撰写自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序均按照规定严格执行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。全部为财政资金。

2．资金到位。截止评价时点“古镇景区宣传、推广经费”到位8万元，“古镇景区项目保障及环境整治资金”到位30万元，“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”到位36万元。

3．资金使用。在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目资金计划、项目实施进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格管理，遵循制度。在项目管理上，成立了财政项目支出领导小组，由主任任组长，分管财务的副主任为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，具体负责建管项目实施、项目资金的拨付程序，明确分工，强化责任。在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.“古镇景区宣传、推广经费”项目全年预算数8万元，执行数为7.88万元。

2.“古镇景区项目保障及环境整治”项目全年预算数30万元，执行数为27.85万元。

3.“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”项目全年预算数36万元，执行数为29.59万元。

（二）项目效益情况。

项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，具体情况如下：

1.“古镇景区宣传、推广经费”通过项目实施，加速推进古镇景区对外的宣传与推介，完成了完成古镇景区公众号平台建设，提升古镇景区的知名度。

2.“古镇景区项目保障及环境整治资金”通过项目实施，加强了古镇景区环境、景点点位的管理与维护，提升了古镇旅游形象，保障了年度内市区重点项目的有效实施。

3.“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”通过项目实施，保障了古镇景区5名讲解员及2名工作人员劳务派遣的工资、社保等。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《巴中市恩阳区2022年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。

（二）存在的问题。

一是未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况形成定期报告机制。二是古镇建设资金需求还很大，年初未预算项目经费，所有项目资金都是年中追加的，支出保障比较困难，影响了机关正常运转。

（三）相关建议。

一是建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

二是将基础项目纳入年初预算管理。在保障基本项目支出后，将环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费等项目统筹纳入预算安排予以保障；对信访维稳、安全生产、信息化建设等事关古镇发展和稳定的事项，安排固定工作经费。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

巴中市恩阳古镇管委会2022年部门决算公开表.xls