2022年度四川省巴中市恩阳区电化教育馆部门决算

　　目录
　　公开时间：2023年10月16日
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

     　　第一部分  部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。
　　职能由三部分组成，一是电化教育的研究工作；二现代教育技术的培训工作，电教馆是现代教育技术的研究中心、资源中心、培训中心；三是各类项目的实施工作。
　　（二）2022年重点工作完成情况。
　　组织全区教师参加2022年巴中市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0全员培训工作；协同市电教馆对部分学校开展信息技术应用能力提升工程2.0调研工作；开展对信息技术应用能力提升工程2.0样本校的复检工作，全面完成区级、市级抽检工作。
　　组织2022年度巴中市师生信息素养提升实践活动（学生部分），收集作品210件，全区共有 32 所学校 101 件学生作品荣获市级奖项， 其中“一等奖”9 件、“二等奖”34 件、“三等奖”58 件。
　　组织全区2021年“基础教育精品课”工作区级骨干课教师评选，评优48件，其中一等奖15件，二等奖33件；
　　组织学校参加四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活动，获得省级一等奖21名，二等奖31名，三等奖24名，优秀奖8名，恩阳中学被授予四川省十七届校园影视特色学校荣誉称号，恩阳中学王建平获得省级优秀工作者荣誉称号；
　　组织学校开展“启航新征程，同心向未来”首届川渝青年教师风采大赛，全区共推优6所学校参赛；
　　组织学校开展2022年度省市教育信息技术课题研究立项申报工作；
　　组织学校参加2022年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选系列活动；
　　组织学校参加第八届四川省国际“互联网”大学生创业大赛活动（我区职业中学参赛）；
　　组织学校参加组织完成《四川省教育厅办公室关于开展教育数字化能力提升专题网络培训预通知》的报名统计汇总、上报工作并全面完成网络培训。
　　二、机构设置
　　恩阳区电教馆是区教育科技和体育局下属事业单位，内设办公室、财务室、教研室、技术室。
　　
　　第二部分  2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计121.36万元。与2021年相比，收、支总计各增加43.81万元，增长36%。主要变动原因是工资调标和2022年目标绩效工资纳入财政预算。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计121.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计121.36万元，其中：基本支出121.36万元，占100%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收入总计121.36万元，支出总计121.36万元。与2021年相比，财政拨款收入增加43.81万元，增加36%。主要变动原因是工资调标和2022年目标绩效工资纳入财政预算。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2022年一般公共预算财政拨款支出121.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加43.81万元，增加36%。主要变动原因是工资调标和2022年目标绩效工资纳入财政预算。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2022年一般公共预算财政拨款支出121.36万元，主要用于以下方面:教育支出（类）100.52万元，占82.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.84万元，占7.3%；卫生健康支出5.39万元，占4.4%；住房保障支出6.61万元，占5.5%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2022年一般公共预算支出决算数为121.36万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育类: 2050199其他教育管理事务类支出决算为100.52万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业类: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为8.74万元，完成预算100%。
　　3.卫生健康类: 2101102事业单位医疗支出决算为5.39万元完成预算100%。
　　4.住房保障支出类：2210201住房公积金支出决算为6.61万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出121.36万元，其中：
　　人员经费104.7万元，主要包括：基本工资36.56万元、津贴补贴0.73万元、绩效工资45.83万元、奖金0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元、职工基本医疗保险缴费5.39万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金6.61万元，其他工资福利支出0.44。
　　日常公用经费16.66万元，主要包括：办公费7.4万元、印刷费2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5万元、差旅费3.88万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.05万元、劳务费2万元、工会经费0.63万元，其他商品和服务支0万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国的人员。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。
　　国内公务接待支出0.05万元，主要用于上级单位检查工作。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，区电化教育馆机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是无机关运行经费。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，区电化教育馆政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日区电化教育馆有车辆0辆。
　　（四）预算绩效管理情况
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区电化教育馆能够完成绩效目标任务，社会效益、生态效益和服务对象满意度都能达到预期效果。
　　第三部分  名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.教育支出：205教育支出20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出指单位人员经费及日常运行经费。
　　10.社会保障和就业：208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障和就业类指单位人员养老保险、工伤、失业保险缴费支出。
　　11.医疗卫生与计划生育：210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗类指单位人员医疗保险缴费。
　　12.住房保障：22102住房改革支出2210201住房保障类指单位人员住房公积金。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　2022年巴中市恩阳区电化教育馆整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
　　职能由三部分组成，一是电化教育的研究工作；二现代教育技术的培训工作，电教馆是现代教育技术的研究中心、资源中心、培训中心；三是各类项目的实施工作。
　　（二）机构职能。
　　恩阳区电教馆是区教育科技和体育局下属事业单位，内设办公室、财务室、教研室、技术室。
　　（三）人员概况。
　　巴中市恩阳区电化教育馆于2013年成立，是巴中市恩阳区教育科技和体育局主管的二级事业单位，核定事业编制8个，2022年底实有在职人员7人，5人在岗，2人借调在局机关上班。
　　本年度事业人员 7人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计121.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.36万元，占100%。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
　　（一）部门预算项目绩效管理。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金121.36万元，覆盖率达到100%，严格按照绩效目标管理要求实施。
　　（二）结果应用情况。
　　通过预算支出和预算公开绩效目标的实施，保障了单位各项工作的正常开展。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。对预算支出和预算公开绩效目标的实施，绩效目标按照绩效目标管理要求实施，开展自评目标绩效，从评价情况来看都能完成绩效目标任务，取得了一定经济和社会效益，三公经费未超预算。通过加强绩效预算管理，使用财政资金得到有效使用，有力的推动当地教育事业的健康有序发展。2022年整体支出绩效自我评价结果：优。
　　（二）存在问题。预算执行进度偏慢。
　　（三）改进建议。加快预算执行进度，确保单位日常工作的运转。
　　第五部分   附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    巴中市恩阳区电化教育馆.XLS