2022年度巴中市恩阳区教师进修学校单位决算

　　目录
　　公开时间：2023年10月16日
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责 ……………………………………………………………1
　　二、机构设置 ……………………………………………………………1
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明  …………………………………………2
　　二、收入决算情况说明   …………………………………………………2
　　三、支出决算情况说明 ……………………………………………………3
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  ……………………………… 3
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  ……………………………3
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………3
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………6
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………9
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………9
　　十、其他重要事项的情况说明  ……………………………………………9
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表  …………………………………………………17
　　二、收入决算表   ………………………………………………………18
　　三、支出决算表   ………………………………………………………19
　　四、财政拨款收入支出决算总表   ………………………………………20
　　五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………21
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………22
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………23
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 …………………………24
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………25
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………26
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………………27
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………28
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………29
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职责
　　巴中市恩阳区教师进修学校是县级教师培训机构，是由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管。以实施本地区中小学教师继续教育工作为主要任务,具有教师教育相关的管理、研究、服务和信息资源开发与利用等职能,具有独立法人资格的办学实体。其主要职责为：
　　① 承担本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和中小学校长、幼儿园园长的继续教育工作。
　　②为本地区中小学开展教师校本培训提供指导。
　　③指导中小学教师在教学实践中学习和行动研究。
　　④为中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
　　⑤了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策咨询服务。
　　⑥ 在县（市、区）教育行政部门领导或委托下，参与制定本地区中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划，管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作。
　　⑦ 为社会其他行业和社区人员继续教育服务。
　　二、机构设置
　　恩阳区教师进修学校是七级职员单位，内设办公室、教务
　　处、函授站三个职能科室。
　　学校现有教职工16人，其中专任教师16人，其中具有高级职称6人，中级职称8人，研究生4人，任教教师均为本科及以上学历。省级劳模1人，区政协委员1人，市级优秀教师2人，区级优秀教师1人，区作协会员2人，科协会员1人，是一支集教学、科研、管理、服务为一体的精干培训队伍。
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计343.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-80.85万元，增长/下降-19.1%。主要变动原因是培训项目经费减少。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计280.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计343.33万元，其中：基本支出280.12万元，占81.6%；项目支出63.21万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计343.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-80.85万元，增长/下降-19.1%。主要变动原因是培训项目经费减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出343.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-17.63万元，增长/下降-4.9%。主要变动原因是培训项目经费减少。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出343.33万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出303.48万元，占88.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.79万元，占6.3%；卫生健康支出0.51万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1万元，占0.3%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.55万元，占4.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为343.33万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育支出：205教育支出20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出指单位人员经费及日常运行经费。支出决算为303.48万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业支出：208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障和就业类指单位人员养老保险、工伤、失业保险缴费支出。支出决算为21.79万元，完成预算100%。
　　3.卫生健康支出：210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗类指单位人员医疗保险缴费。支出决算为0.51万元，完成预算100%。
　　4.住房保障支出：221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房保障类指单位人员住房公积金。支出决算为16.56万元，完成预算100%。
　　5.农林水支出：213农林水支出21305巩固脱贫衔接乡村振兴2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。支出决算为1万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出280.12万元，其中：
　　人员经费261.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%；较上年增加/减少-0.1万元，增长/下降-66.7%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待活动减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.1万元，增长/下降-66.7%。主要原因是接待活动减少。其中：
　　4.国内公务接待支出0.05万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次，共计支出0.05万元，具体内容包括开展培训活动授课专家的交通费、住宿费、用餐费等。
　　外事接待支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区教师进修学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数持平）。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区教师进修学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国培项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
　　本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了国培项目支出绩效评价，从评价情况来看教师培训参训率、优秀率、合格率均达到预期目标。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.205教育支出20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出指单位人员经费及日常运行经费。
　　10.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障和就业类指单位人员养老保险、工伤、失业保险缴费支出。
　　11.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗类指单位人员医疗保险缴费。
　　12.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房保障类指单位人员住房公积金。
　　13.213农林水支出21305巩固脱贫衔接乡村振兴2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　巴中市恩阳区教师进修学校
　　2022年度部门整体支出绩效评价报告
　　为确实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《巴中市恩阳区财政局关于做好2021年度决算信息公开工作的通知》（恩财库〔2023〕13号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效评价结果报告如下：
　　一、基本情况
　　（一）部门（单位）基本情况
　　我单位性质为事业单位，按照规定执行《政府会计制度》。经机构编制管理部门核定，其2022年末实有人数18人，其中：行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事业编制人员20人，其他编制人员0人。
　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标
　　目标1：负责我区教师培训、培养的调研、研究工作；
　　目标2：具体组织我区区级教师培训工作；
　　目标3：组织实施我区“国培计划”“省培计划”的教师培训工作。
　　目标4：协助教科体局做好我区教师资格注册登记工作；
　　目标5:实施我区中小学教师年度学时审核登记工作。
　　二、一般公共预算支出情况
　　2022年度财政拨款总支出为343.33万元，其中基本支出280.12万元、项目支出63.21万元。
　　基本支出情况
　　2022年一般公共预算财政拨款支出343.33万元，主要用于以下方面: 教育支出303.48万元，占88.4%；社会保障和就业支出21.79万元，占6.3%；卫生健康支出0.51万元，占0.1%；农林水支出1万元，占0.3%；住房保障支出16.55万元，占4.8%。
　　三、部门整体支出绩效情况
　　2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
　　1、预算执行98%。
　　2、产出指标执行比较到位。
　　（1）数量指标：教师培训参训率，年度指标值100%，实际完成值100%。
　　（2）质量指标：教师培训优秀率，年度指标值98%，实际完成值95%。
　　（3）时效指标：教师培训合格率，年度指标值100%，实际完成值100%。
　　（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
　　3、效益指标执行比较到位。
　　（1）经济效益指标：为各中小学完成培训任务，年度指标值100%，实际完成值100%。
　　（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值100%。
　　（3）可持续影响指标：搞好中小学教师的培训任务，完成学分任务，年度指标值100%，实际完成值90%。
　　4、社会公众或服务对象满意度高。
　　四、存在的问题及原因分析
　　公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
　　五、下一步改进措施
　　针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
　　加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
　　巴中市恩阳区教师进修学校
　　“国培”项目2022年绩效评价报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　1．该项目主管部门（教师进修学校）在该项目管理中的职能：项目实施。
　　2.项目立项、资金申报的依据：
　　3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
　　参训学员食宿、场地租赁、授课专家劳务等费用
　　（二）项目绩效目标。
　　1．项目主要内容
　　中学班主任、小学班主任、初中英语、初中物理、学前教育5个培训项目。
　　2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
　　3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　票据收集→票据审核→报销→财政统一支付。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　国培经费纳入了财政年初预算，批复资金63.21万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
　　1.资金计划。该项目资金63.21万元。
　　2.资金到位。资金到位63.21万元。
　　3.资金使用。参训学员食宿、场地租赁、授课专家劳务等费用，已使用该项目资金63.21万元。
　　（三）项目财务管理情况。
　　项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　票据收集→票据审核→报销→财政统一支付。
　　（二）项目管理情况。严格执行政府财务管理制度，据实报销。
　　（三）项目监管情况。建立督学工作平台，上传督学工作轨迹，让此项工作落到实处。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　2022年已完成：中学班主任、小学班主任、初中英语、初中物理、学前教育5个培训项目。
　　（二）项目效益情况。
　　保障了全区3240名教师培训需求。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。优。
　　（二）存在的问题
　　1、培训的质量和服务意识有待进一步提高。
　　2、教职工队伍年龄偏大，结构不合理；3、培训场所不能满足当前培训的需求，尤其是没有大教室，大型集中培训必须租用其他单位的报告厅。
　　（三）相关建议：
　　1、进一步加强单位职工队伍建设，提高服务意识、服务质量。
　　2、引进年青的、高素质的学科教师，打造一支优质、精良的师训队伍。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区教师进修学校.xls