2022年度巴中市恩阳区明阳镇青木初级中学单位决算

　　目录
　　公开时间：2023年 10 月16日
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　
　　第一部分 单位概况
　　单位基本情况
　　（一）、主要职能
　　1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
　　（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
　　（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
　　（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
　　（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
　　（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
　　（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
　　（二）、机构设置
　　1、机构情况
　　巴中市恩阳区青木初级中学2022年独立编制机构数1个，为事业单位。内设校长办公室、2个副校长办公室、教务处、政教处、德卫艺办公室、安全办公室、资助办公室、财务室、工会办公室、团支部共11个内设机构。
　　2、人员概括
　　2022年在编人员39人，退休人员17人，遗属人员2人，临聘人员2人。
　　（三）、当年取得的主要事业成效。
　　巴中市恩阳区青木初级中学2022学年度通过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，推动了各项工作健康快步发展。
　　1、坚持以“队伍建设”为根本，在转变提升中推动学校发展 。
　　重视干部队伍建设，提高了工作的质量和水平，行政干部坚持深入一线。深入课堂，分年级听、评课300余节，了解教师教学状况和学生学习情况，进行了教研组长、年级组长的工作述职，校领导并根据工作情况进行了有针对性的指导；有效提升了管理水平和行政能力。
　　2、加强教师队伍建设，提升了教师队伍专业化水平。
　　学校注重深挖自身资源，积极开展系列教育培训活动,先后组织教师外出成都、巴中等地学习，听专家讲座，参观新课程改革示范校等。这些讲座与外出学习都为促进教师尽快成为思想过硬、业务精湛的教育教学能手提供了条件。
　　3、坚持以课堂育人为主渠道，不断提升育人质量
　　在育人途径上坚持以课堂教学为主渠道，结合实际贴近学生生活，构建了“活力”课程体系，课堂教学内容灵活多样，形成了活跃的互动课堂。通过积极的富有活力的教育生活，寓德育于各学科教育教学之中，加强了情感、价值观教育，丰富了教育形式，创新了教育内容，提高了学生的思想认识和综合素质。因此，我校在历年的中考中升学率居巴中市农村义务教育学校中位居前列。
　　4、团结一心谋求全新发展，齐心协力打造品牌学校
　　我们的硬件设施更加完善，校园将变得更加壮观美丽，2022年我们的教师周转房全面完工，把教师的生活、工作环境打造得根据舒适。品牌学校已成为我们的奋斗目标，这其中的核心力量就是我们全体教师，为此，要进一步增强责任心、荣誉感，将学校发展与个人发展融为一体，要有担当精神，工作中永不懈怠。各部门之间更要加强沟通与交流，掌握必要信息，得到彼此的配合与支持，着力提高工作效率。总之，我们要团结一心谋求学校的全新发展。
　　第二部分2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计660.3万元。与2021年相比，收、支总计各减少61.04万元，下降8.5%。主要变动原因是教师周转房项目支出及教师、学生人数减少。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计660.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计660.3万元，其中：基本支出660.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计660.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少61.04万元，下降8.5%。主要变动原因是教师周转房项目支出及教师、学生人数减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出660.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.04万元，下降8.5%。主要变动原因是教师周转房建设项目竣工投入使用、人员变动，公用经费减少。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出660.3万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出652.75万元，占98.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.08万元，占0.5%；卫生健康支出2.13万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.33万元，占0.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为660.3万元，完成预算100%。其中：1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）: 支出决算为575.46万元，完成预算100%。
　　2.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为67.19万元，完成预算100%。
　　3.教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育附加安排支出（项）: 支出决算为10.09万元，完成预算100%。
　　4.社会保障和就业支出（类）机关事业养老支出（款）机关事业单位基础养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。
　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%。
　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为2.33万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出660.3万元，其中：
　　人员经费553.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费106.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算100%；较上年增加/减少-0.05万元，增长/下降-10.4%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是期末艺术抽样检测接待减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：
　　因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
　　3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降10.4%。主要原因是期末艺术抽样检测接待减少。其中：
　　国内公务接待支出0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，85人次，共计支出0.43万元，具体内容包括期末抽样检测及上级领导到校检查工作。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区青木初级中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区青木初级中学政府采购支出总额0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区青木初级中学共有车辆0辆。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对单位整体支出开展了绩效自评。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：指初中教育支出；教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（款）其他教育费附加安排支出：指其他普通教育支出；教育支出（类）教育附加安排支出（项）：指其他教育附加安排支出。
　　10.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。
　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　巴中市恩阳区青木初级中学
　　部门整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区青木初级中学2022年独立编制机构数1个，为事业单位。内设校长办公室、2个副校长办公室、教务处、政教处、德卫艺办公室、安全办公室、资助办公室、财务室、工会办公室、团支部共11个内设机构。
　　（二）机构职能。
　　1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
　　（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
　　（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
　　（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
　　（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
　　（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
　　（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
　　（三）人员概况。
　　2022年在编人员39人，退休人员17人，遗属人员2人，临聘人员2人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　巴中市恩阳区青木初级中学2022年收入660.3万元，全部为一般公共预算财政拨款。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　巴中市恩阳区青木初级中学2022年总支出为660.3万元，其中：教育支出652.74万元，社会保障和就业支出3.08万元，卫生健康支出2.13万元，住房保障支出2.33万元。
　　（三）部门总体结转结余情况。
　　巴中市恩阳区青木初级中学至2022年末，单位结转金额为0万元，结余为0万元。
　　三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）部门预算项目绩效管理。
　　1、预算编制方面
　　我校严格按程序召开由各部门参加的预算工作会， 全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，财务处编制，最后通过召开学校行政扩大会讨论确定。
　　2、基本支出控制方面
　　为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，巴中市恩阳区青木初级中学分别制定了《青木初级中学财务管理制度》、《青木初级中学预算管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了 明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金全部由区财政集中支付， 严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。
　　3、项目支出控制方面
　　巴中市恩阳区青木初级中学项目资金实现专款专用，设备采购严格按照区财政局及教育科技和体育局要求及工程进度拨付。在建设过程中，严格执行招投标及政府采购程序。校园建设质量得到区财政局、区教育科技和体育局相关人员一致好评。
　　4、三公经费控制方面
　　巴中市恩阳区青木初级中学在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修 程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。
　　绩效目标管理情况
　　本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的财务管理机制、建立绩效评价制度、加大财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高支出安排的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。
　　综合管理情况
　　2022年，巴中市恩阳区青木初级中学对预算、决算等信息进行依法公开，学校严格按照采购规定实施采购，严格控制三公经费，三公经费支出总额较上年有减少，资产管理方面规范资产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账账相符，账实相符。
　　（二）结果应用情况。
　　从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2022年，我校，严格遵守国家财经法律法规和内部控制制度，所有经费实行“统一管理、集中支付、按权限审批”的模式，确保资料真实、完整、准确。巴中市恩阳区青木初级中学部门预决算信息，均按要求及时公开，保证公开数据的真实性、完整性,2022年度整体支出绩效自评得分100分。
　　（四）存在问题。
　　1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出。
　　2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金。
　　3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源
　　增速减缓，总量不足；开源节流意识、预算意识还不是很强，不必要
　　的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念还需再加强。
　　（五）改进建议。
　　结合我校实际，学校财务管理还有很多薄弱环节，如学校资产管理方面较混乱、资料建设不完整等。为了切实纠正存在的各种问题，我们将严格规范财务管理制度，加大财务工作人员的培训力度，加强领导及财务人员法规意识，认真领会各级文件精神，进一步完善财务制度。认真管好、用好农村义务教 育经费，建立良好的教育财经工作秩序，将教育经费真正落到实处， 真正为政府办好人民满意的教育，管好、用好上级下拨的各种经费。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区明阳镇青木初级中学.XLS