2022年度巴中市恩阳区实验中学单位决算

　　目 录
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　(注：请单位根据实际注明页码)
　　
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职责
　　正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施义务教育，促进基础教育发展
　　二、机构设置
　　本部门独立编制机构1个，事业编制233人。
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计3,495.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加140.46万元，增长4.2%。主要变动原因是人员增加。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计3,495.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,495.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计3,495.63万元，其中：基本支出3,495.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计3,495.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加140.46万元，增长4.2%。主要变动原因是人员增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出3,495.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.46万元，增长4.2%。主要变动原因是人员增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出3,495.63万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3,448.97万元，占98.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.93万元，占0.4%；卫生健康支出13.27万元，占0.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2.25万元，占0.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出17.21万元，占0.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为3,495.63万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为3448.97万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%。
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。
　　4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.25万元，完成预算100%。
　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.21万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,495.63万元，其中：
　　人员经费2,835.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费660.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算100%；较上年减少0.97万元，下降27.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.51万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出2.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.97万元，下降27.9%。主要原因是厉行节约。其中：
　　国内公务接待支出2.51万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待112批次，425人次，共计支出2.51万元，具体内容包括外来教师监考用餐。
　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区实验中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区实验中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区实验中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年对整体支出开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的
　　9 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位在开展教育教学活动而支付的费用 。
　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于基本养老保险而发生的费用。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位用于医疗服务方面的费用支出。
　　12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指单位用于开展乡村振兴而发生的费用支出。
　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于职工住房而发生的费用支出。
　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　2022年恩阳区实验中学整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成：本单位无下属二级单位,属独立事业单位。
　　（二）机构职能：本单位贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施义务教育，促进基础教育发展。
　　（三）人员概况：本单位设编233个，其中管理岗位1人，专业技术岗位232人。年初在编在岗218人，期间新招6人，退休8人，年末216人。退休教职工72人，遗属补助人员5人。临聘人员28人，其中劳务派遣保安8人，物业管理人员8人,宿管员12人。。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况：教育收入3495.63万元，社会保障和就业收入13.93万元，卫生健康收入13.27万元，住房保障收入17.21万元。
　　（二）部门财政资金支出情况：教育支出3495.63万元，社会保障和就业支出13.933万元，卫生健康支出13.27万元，住房保障支出17.21万元。
　　三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
　　（一）部门预算管理。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金3495.63万元，覆盖率达到100%，严格按照绩效目标管理要求实施。
　　（二）结果应用情况。
　　通过预算支出和预算公开绩效目标的实施，保障了单位各项工作的正常开展。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　通过加强绩效预算管理，使用财政资金得到有效使用，有力的推动当地教育事业的健康有序发展
　　（二）存在问题
　　预算执行进度偏慢。
　　（三）改进建议
　　加快预算执行进度，确保单位日常工作的运转。
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区实验中学(2022决算.XLS