2022年度巴中市恩阳区下八庙初级中学部门决算

　　目录
　　公开时间： 2023 年 10 月 16 日
　　第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　(注：请部门根据实际注明页码)
　　第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　（一）主要职能。
　　（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
　　（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
　　（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
　　（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
　　（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
　　（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。
　　（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区下八庙初级中学属一级预算单位，机构数1个。内设机构：教务处、德育处、教科室、办公室、总务处、安保处。本年度机构总数，行政单位数和事业单位数较去年无变化。
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计541.59万元。与2021年相比，收、支总计各增加-17.82万元，增加-3.2%。主要变动原因是2022年结转资金全部由财政收回统筹，来年重新安排。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计541.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计541.59万元，其中：基本支出486.12万元，占89.8%；项目支出55.47万元，占10.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计541.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加-17.82万元，增长-3.2%。主要变动原因是2022年结转资金全部由财政收回统筹，来年重新安排。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出541.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-17.82万元，增长-3.2%。主要变动原因是2022年结转资金全部由财政收回统筹，来年重新安排。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出541.59万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出519.44万元，占95.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.29万元，占0.8%；卫生健康支出2.24万元，占0.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；住房保障支出15.62万元，占2.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为541.59万元，完成预算100%。其中：1.205教育支出:支出决算为519.44万元，完成预算100%。具体为20502普通教育支出512.96万元，其中2050203初中教育463.97万元，2050299其他普通教育支出48.99万元；20509教育费附加安排的支出6.48万元，其中2050999其他教育费附加安排的支出6.48万元。
　　2.208社会保障和就业支出:支出决算为4.29万元，完成预算100%。具体为20805行政事业单位养老支出4.29万元，2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出4.29万元。
　　3.210卫生健康支出:支出决算为2.24万元，完成预算100%。具体为21011行政事业单位医疗支出2.24万元，其中2101102事业单位医疗支出2.22万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.02万元。
　　4.221住房保障支出:支出决算为15.62万元，完成预算100%，具体为22102住房改革支出15.62万元，其中2210201住房公积金支出15.62万元。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出486.12万元，其中：
　　人员经费442.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是我单位无出国出境人员。
　　开支内容包括：无。
　　公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是我单位无公务用车。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。
　　截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用途：无。
　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是我单位无公务接待。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区下八庙初级中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区下八庙初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区下八庙初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对营养改善计划项目、2022年学校食堂从业人员劳务费、校舍安全保障项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，同时，对单位整体支出进行了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指下达的用于初中学校人员经费、公用经费、项目经费；
　　10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指学生营养餐款、薄弱学校改造项目经费、教育补助经费等；
　　11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指出其他以外的教育费附加支出。
　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指由单位缴纳的退休人员补充医疗保险缴费支出。
　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金。
　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　附件
　　2022年部门整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。
　　本部门2022年年末独立编制机构数1个，为事业单位。本年度机构总数，行政单位数和事业单位数较去年无变化。下属单位：无。内设机构：教务处、德育处、教科室、办公室、党建办、安保处。
　　（二）机构职能。
　　（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范
　　办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
　　（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
　　（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
　　（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
　　（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
　　（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
　　（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
　　（三）人员概况。
　　2022年财政预算供给人员共29人，其中事业人员29人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门总体收支情况。
　　1.部门总体收入情况
　　2022年本年收入合计541.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.59万元。
　　2.部门总体支出情况
　　2022年本年支出合计541.59万元，其中：教育支出519.44万元，社会保障和就业支出4.29万元，卫生健康支出2.24万元，住房保障支出15.62万元。
　　4、部门总体结转结余情况：至本期结束，单位结转金额为0万元，结余为0万元。
　　（二）部门财政拨款收支情况。
　　1.部门财政拨款收入情况
　　2022年本年收入合计541.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　2.部门财政拨款支出情况
　　2022年本年支出合计541.59万元，其中：基本支出541.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　3.部门财政拨款结转结余情况：
　　至本期结束，单位结转金额为0万元，结余为0万元。
　　三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
　　（一）部门预算项目绩效管理。
　　1.人员类项目绩效管理：人员类项目主要制定了时效性目标、效益性目标、质量目标、人员满意度目标等绩效目标，2022年制定的目标全部在当年实现，预算人员经费全部于当年支付完成，无资金结余情况，无违规记录情况。
　　2.运转类项目绩效管理：运转类项目主要制定了数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、生态效益目标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，保证了我校日常运转，当年资金支付全部完成，无资金结余情况，无违规记录情况。
　　3.特定目标类项目绩效管理：特定目标类项目主要制定了数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、生态效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标、经济效益目标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，当年资金支付全部完成，无资金结余情况，无违规记录情况。
　　（二）结果应用情况。
　　绩效结果主要应用于内部控制、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
　　（三）自评质量
　　本部门自评按照实事求是的原则进行评价，评价质量高，评价标准统一，评价结果准确。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　总的来看，我校2022年整体支出绩效符合要求，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了较好的制度保障和实施效果。
　　(二)存在问题。
　　国有资产管理有待进一步加强。
　　(三)改进建议。
　　加强资产管理，提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，本单位将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片,对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。
　　附件
　　2022年营养改善计划项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　落实义务教育营养改善计划政策，学生全面享受，按膳食食品就餐，补充营养健康成长，资金来源为中央资金，2022年上级投入资金18.99万元。
　　（二）项目绩效目标。
　　项目设置一级指标4个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，设置二级指标12个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　该项目由学校营养餐办公室负责组织采购、发放、验收、资金支付、绩效评价等，评价方法是目标管理法。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　2022年申报项目资金18.99万元，批复18.99万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
　　1．资金计划。该项目中央资金18.99万元。
　　2．资金到位。2022年到位资金18.99万元。
　　3．资金使用。本年使用资金18.99万元。
　　（三）项目财务管理情况。
　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　该项目由学校营养餐办公室组织实施。实施流程：项目申报-财政批复-下达资金-组织采购-货物发放验收-资金支付-绩效评价。
　　（二）项目管理情况。
　　该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式，程序合规合法。
　　（三）项目监管情况。
　　按照我校的财务内控管理制度，项目实施过程全流程监管，防止出现违规违法现象。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　2022年发放营养改善计划资金支出37985人次，5元/人·期，预计资金20.45万元。以上项目资金全部纳入财政年初预算，由财政分月直接支付，资金使用合法合规。
　　2022年营养改善计划配套资金全额支付给供应商，零误差；兑现率100%；项目通过验收100%。
　　2022年营养改善计划配套资金项目在2022年12月30日前完成，完成率100%。
　　（二）项目效益情况。
　　项目的落实，提升了教育教学工作质量，改善了教育教学工作环境，提高了教育水平，群众满意，群众效益和社会满意度显著提高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区下八庙初级中学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为98.1分。
　　（二）存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议。
　　无。
　　附件
　　2022年学校食堂从业人员劳务费
　　项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　落实学校食堂从业人员劳务费，提升学生和家长满意度，资金来源为地方配套资金，2022年上级投入资金6.48万元。
　　（二）项目绩效目标。
　　项目设置一级指标4个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，设置二级指标12个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　该项目由学校营养餐办公室负责组织采购、发放、验收、资金支付、绩效评价等，评价方法是目标管理法。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　2022年申报项目资金6.48万元，批复6.48万元。
　　（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
　　1．资金计划。该项目地方配套资金6.48万元。
　　2．资金到位。2022年到位资金6.48万元。
　　3．资金使用。本年使用资金6.48万元。
　　（三）项目财务管理情况。
　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　该项目由学校营养餐办公室组织实施。实施流程：项目申报-财政批复-下达资金-组织采购-货物发放验收-资金支付-绩效评价。
　　（四）项目管理情况。
　　该项目严格按照采购法实施政府集中采购方式，程序合规合法。
　　（五）项目监管情况。
　　按照我校的财务内控管理制度，项目实施过程全流程监管，防止出现违规违法现象。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　2022年我校食堂从业工作人员3人，地方配套资金6.48万元。以上项目资金全部纳入财政年初预算，由财政分学期直接支付，资金使用合法合规。
　　2022年学校食堂从业工作人员配套资金全额支付给劳务公司，零误差；兑现率100%；项目通过验收100%。
　　2022年学校食堂从业工作人员配套资金项目在2022年12月30日前完成，完成率100%。
　　（二）项目效益情况。
　　项目的落实，提升了教育教学工作质量，改善了教育教学工作环境，提高了教育水平，群众满意，群众效益和社会满意度显著提高。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区下八庙初级中学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为96.8分。
　　（二）存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议。
　　无。
　　附件
　　2022年校舍安全保障项目
　　项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　原下八庙初级中学运动场为水泥地面，于2003年建成，已使用近20年，大面积出现坑洼及不平地面，造成师生锻炼、活动时不安全，由学校向恩阳区教育科技和体育局出具书面报告后，经恩阳区教育科技和体育局项目办现场勘查后决定对下八庙初级中学运动场进行改建。该项目资金来源于2022年城乡义务教育学校校舍安全保障中央、省级补助资金，预算30万元。
　　（二）项目绩效目标。
　　项目设置一级指标4个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，设置二级指标8个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标、生态环境成本指标。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　(一)项目资金申报及批复情况。
　　2022年申报项目资金30万元，批复30万元。
　　(二)资金计划、到位及使用情况。
　　1.资金计划。该项目共投入资金30万元。。
　　2.资金到位。2022年到位资金30万元。
　　3.资金使用。本年使用资金30万元。
　　(三)项目财务管理情况。
　　该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　(一)项目组织架构及实施流程。
　　该项目制定实施方案，完成相关审批和备案，组织机构健全，责任分工明确，项目实施地点交通便利，基础设施有保障，资金来源明确，按质、按量进行监督和验收，实施方案可行。
　　(二)项目管理情况。
　　该项目由区教科体局和区财政局实施过程管控，实施流程规范合理。
　　(三)项目监管情况。
　　按照学校的财务内控管理制度，项目实施过程全流程监管，无违规违法现象。
　　四、项目绩效情况
　　(一)项目完成情况。
　　本项目预算经费30万元，用于校园运动场改建，项目实施和项目实施内容、流程规范合理，严格预算执行及资金使用，本项目于2022年11月实施完成。
　　(二)项目效益情况。
　　本项目的实施，推动学校教育事业的发展。项目组织管理机构健全，运行合理，良好的政策环境为学校长远发展莫定了基础，经济发展与人民群众物质生活水平稳步提高为教育事业发展提供了动力。
　　五、评价结论及建议
　　(一)评价结论。
　　评价工作通过对评价巴中市恩阳区下八庙初级中学报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查部门工作记录、对服务对象的问卷调查等途径，获得该绩效评价实际得分为93分。
　　(二)存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议。
　　无。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区下八庙初级中学.XLS