2022年度巴中市恩阳区尹家乡中心小学部门决算

　　目录
　　公开时间：2023年 10 月 16日
　　第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　(注：请部门根据实际注明页码)
　　
　　第一部分 部门概况
　　一、部门职责
　　（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
　　（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
　　（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
　　（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
　　（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
　　（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区尹家乡中心小学独立核算一级预算单位，机构数1个，内设机构：办公室、教务处、教研室、体艺卫处、德育处、后勤处、安保处、团支部、少先队。
　　纳入巴中市恩阳区尹家乡中心小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
　　第二部分2022年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计834.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-594.36万元，增长/下降-41.6%。主要变动原因是学生人数和教师数减少资金减少18.36万元，更重要的是新建幼儿园项目资金减少576万元。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计834.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计834.57万元，其中：基本支出804.57万元，占96.4%；项目支出30万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计834.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-594.36万元，增长/下降-41.6%。主要变动原因是学生人数减少和教师减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出834.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-592.93万元，增长/下降-41.5%。主要变动原因是学生人数和教师数减少资金减少18.36万元，更重要的是新建幼儿园项目资金减少576万元。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出834.57万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出818.46万元，占98.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.07万元，占0.8%；卫生健康支出3.97万元，占0.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出5.07万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为834.57万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出决算46.8万元，完成预算100%。教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出决算459.13万元，完成预算100%。教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出决算246.7万元，完成预算100%。教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支(项)支出决算51.88万元，完成预算100%。教育支出(类)普通教育(款) 教育费附加安排的支出(项)支出决算13.95万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算7.07万元，完成预算100%。
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%。
　　4住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出804.57万元，其中：
　　人员经费738.29万元，主要包括：基本工资308.54万元、津贴补贴5.19万元、奖金、伙食补助费、绩效工资212.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费1.61万元、其他工资福利支出103.91万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助61.92万元、医疗费补助6.19万元、助学金13.95万元、奖励金0.13万元住房公积金5.07万元、其他对个人和家庭的补助支出11.8万元等。
　　公用经费66.28万元，主要包括：办公费16.9万元、印刷费1.07万元、咨询费、手续费、水费4.3万元、电费5万元、邮电费1.95万元、取暖费、物业管理费0.5万元、差旅费11.3万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.65万元、租赁费、会议费、培训费8.4万元、公务接待费0.45万元、劳务费1.3万元、委托业务费、工会经费3.92万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出9.54万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：用于来人来客接待。
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是未有人因公出国。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是没有公务车。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.45万元，增长/下降-100%。主要原因是上年接待费用未在当年列支。
　　国内公务接待支出0.45万元。主要用于上级领导来校检查和指导新建幼儿园和教学工作餐。国内公务接待5批次，40人次，共计支出0.45万元。
　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区尹家乡中心小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区尹家乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区尹家乡中心小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对幼儿建设项目等1个项目开展预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效 监控，预算结束后，对这1个项目进行了绩效自评。（详见第四部分）
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，按要求进行了整体目标绩效自评，从评价结果看，本单位能够完成绩效目标任务， 社会效益、生态效益和服务对象满意度都能打到预期效果。从评价情况来看都能完成绩效目标任务，有力地推动力地方教育事业的发展。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保教费等。
　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　6.教育支出（类）普通教育款）学前教育（项）指：幼儿教师工资等支出；教育支出（类）普通教育款）小学教育（项）指：小学教师工资等支出；教育支出（类）普通教育款）初中教育（项）指：初中教师工资等；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：其他保障缴费；教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排的支出（项）指：其他保障缴费。
　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指：事业单位基本养老保险缴费。
　　8.健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指：单位医疗缴费。
　　9.保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）指：单位住房公积金缴费。
　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　11.项目支出：新建幼儿园项目
　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　2022年尹家小学部门整体绩效评价报告
　　一、尹家小学基本情况
　　本单位职能为开展九年义务教育，促进基础教育发展。附设幼儿教育班，完成学前3年幼儿保育教育。
　　（一）机构组成。
　　内设机构：办公室、教务处、教研室、体艺卫处、德育处、后勤处、安保处、团支部、少先队。
　　（二）机构职能和人员概况。
　　办公室：负责学校日常工作，教务处：负责教学工作，其他处室分别负责教研、体育文艺、德育、后勤保障、安全、团支及少先队。校长、副校长、工会主席及中层管理干部。
　　（三）年度主要工作任务。
　　搞好教育教学工作，培养更多优秀学生，促进教育持续发展。
　　（四）部门整体支出绩效目标。
　　办人民满意的教育。
　　二、部门资金收支情况
　　（一）部门总体收支情况。1.部门总收入834.57万元.部门总体支出834.57万元。3.部门总体结转结余无。
　　（二）部门财政拨款收支情况。
　　1.部门财政拨款收入834.57万元，
　　2.部门财政拨款支出834.57万元
　　3.部门财政拨款结转结余无。
　　三、部门整体绩效分析严格执行相关政策，
　　保障工资及时发放、足额发放，整体教学编制科学合理，减少结余资金。
　　(一）部门预算项目绩效分析。
　　1.人员类项目绩效分析：
　　各部门开学制定各项目标，按照目标要求执行，完成各项目标任务。无违规记录。
　　2.运转类项目绩效分析
　　保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算3.特定目标类项目绩效分析
　　保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算（二）部门整体履职绩效分析。
　　各部门整体绩效目标已完成，达到人民满意的教育目标。
　　（三）结果应用情况。
　　整体较好。
　　（四）自评质量。
　　按照实事求是的原则，对学校工作评价质量好。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论：
　　整体评价好。
　　（二）存在问题：无
　　（三）改进建议：无。
　　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
　　（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
　　2022年尹家小学新建幼儿园项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　1．尹家小学新建幼儿园项目主管部门：巴中市恩阳区教育科技和体育局，在该项目管理监督等职能。
　　2．恩区发改行审（2020）308号立项文件，恩财教（2021）10号资金文件
　　3．资金或项目管理办法制定按照政府和教科体局项目管理办法和相关文件执行。
　　4．资金分配的原则及考虑因素。
　　（二）项目绩效目标。
　　1．项目主要内容：新建2700平方米幼儿园。
　　2．此项目建成后可以容纳180名学生就读，解决我镇读书难得问题，为乡村振兴出力，促进尹家镇教育的发展。2022年8月施工，2023年12月使用。
　　3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　按照项目相关管理规定，翻阅资料和现场逐项对比。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　项目资金申报、批复及预算调整等按照程序办理。
　　（二）资金计划、到位及使用情况
　　1．资金计划。
　　按照项目实施计划，财政按要求分批次下达项目资金。
　　2．资金到位。
　　财政资金全额到位。
　　3．资金使用。
　　严格按照政府和教科体局有关项目文件和要求安照进度拨款，无一次违规使用资金。
　　（三）项目财务管理情况。
　　新建幼儿园财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程。
　　严格按照政府项目实施要求和流程实施。
　　（二）项目管理情况。
　　严格按照政府招投标、政府采购、项目公示制等规定执行。
　　（三）项目监管情况。
　　项目主管部门加强项目管理随时分管领导来校现场督查，翻阅资料，确保质量。
　　四、项目绩效情况
　　（一）项目完成情况。
　　项目已经基本完工，按照设计要求完成施工进度。
　　（二）项目效益情况。
　　此项目完成后，可保障120名幼儿就读，人民非常满意，达到教育可持续发展。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
　　（二）存在的问题。
　　无。
　　（三）相关建议。
　　无。
　　（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区尹家乡中心小学.XLS