2022年度巴中市恩阳区第二中学单位决算

　　
　　目录
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　
　　第一部分 单位概况
　　一、主要职责
　　（1）实施高中教育，促进高中基础教育发展。
　　（2）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。
　　（5）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
　　（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区第二中学属一级预算事业单位，机构数1个
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计1,209.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加-1,466.43万元，增长-54.8%。主要变动原因是财政决算划转指标调减。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计1,209.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,209.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计1,209.98万元，其中：基本支出1,139.23万元，占94.2%；项目支出70.75万元，占5.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计1,209.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加-1,466.43万元，增长-54.8%。主要变动原因是财政决算划转指标调减。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出1,209.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-1,466.43万元，增长-54.8%。主要变动原因是财政决算划转指标调减。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出1,209.98万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1,199.31万元，占99.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.33万元，占0.4%；卫生健康支出1.54万元，占0.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0.75万元，占0.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.05万元，占0.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为1,209.98万元，完成预算100%。其中：
　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为234.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为965.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
　　5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,139.23万元，其中：
　　人员经费1,016.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费122.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%；较上年减少0.05万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”开支。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长-100%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长-100%。
　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，下降5%。主要原因是缩减公务接待开支。其中：
　　国内公务接待支出0.96万元。主要用于用餐费。国内公务接待3批次，240人次，共计支出0.96万元，具体内容包括组织2022年全区高三语文教研活动餐费开支0.196万元、区球类运动会学生运动员餐费开支0.648万元、兄弟学校联合党建活动餐费开支0.116万元。
　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　政府采购支出情况
　　（一）2022年，巴中市恩阳区第二中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区第二中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
　　（三）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对巩固脱贫衔接乡村振兴项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，同时对单位整体支出开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指单位举办的高级中学教育支出。单位人员工资，津补贴支出、高级中学的资助支出等。
　　10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映单位举办的初级中学教育支出。单位人员工资，津补贴支出、初级中学的资助支出等。
　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。
　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险支出。
　　13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指单位外派驻村队员差旅支出。
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位职工公积金缴费支出。
　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分附件
　　附件
　　2022年单位整体绩效评价报告
　　一、部门（单位）基本情况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区第二中学为教育科技和体育局直属事业单位，机构数1个
　　（二）机构职能和人员概况。
　　党支部工作职能：1.切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。2.保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。3.落实领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨千带头作用，认真落实党的知识分子政策，做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作。4.坚持党管干部的原则，加强对学校干部的教育、培养、考察，讨论校长对干部任职的提名。5.根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。6.领导学校教职工大会、工会、共青团等群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。
　　办公室工作职能：1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。2.制订并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。3.指导、协助各处《室》工作，对各处《室》进行指导、督促、检查和评价。4.重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍 组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。5.保障教代会和工会行使其职权，要支持共青团、女工委等组织工作6.把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。7.坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划或上级教育行政部门批准的改革方案、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强教学科研工作，抓好科研管理，提高科研水平。8.加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”9.加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工福利。10.加强与社会的联系，争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
　　教导处工作职能：1.安排好全校排课、调课、代课等工作会同总务处做好教室调配工作，编制课程表和作息时间表等。2.做好招生工作和毕业生升学工作。3.严格学籍管理，建立并管理好学籍档案。4.负责对教师教育教学工作的考核。5.负责教育教学档案的搜集、整理与归档。
　　教科室职能：1.负责学校教育科研规划、组织和协调工作，具体负责课题立项,课题管理，成果鉴定与推广工作。2.加强对教师教学业务的指导、培训，组织实施教学研究。负责普及教育科研的知识方法，培训教师，鉴定教师的教育教学水平和科研能力: 负责普及教育科学，组织教师学习教育理论，开展学术交流:负责指导课题研究活动和成果的总结。3.根据教育改革和学校发展的需要，组织、参加具有重大现实意义的项目研究和学校研究活动，并完成上级教育科研机构下达的课题研究任务，负责教育、教学和管理信息的收集、传递和交流，编纂有关教育刊物。
　　体卫艺处职能：组织学生开展科技、文艺、体育活动及社会实践活动。按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。
　　政教处工作职能：1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。2.负责学校德育工作。和校团支部一起，每学期制订德育工作计划，每月提出活动安排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想政治工作。3.协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。4.主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。5.负责学生的生活和组织纪律管理工作，与学生会一起，做好学生的“纪律卫生、勤学”工作。抓好文明学生、文明班级的争创活动等。
　　总务处工作职能：1.按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划。2.协助校长室做好各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作.3.保管、使用好学校各类资产:做好日常维修工作.4.严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。5.抓好图书室、文印室、实验室、卫生保健室等专用教师的管理工作。6.征订、统计、发放好学校各类课本并结算好代办费。7.抓好校园环境的建设及管理工作。
　　团支部工作职能：1.根据党的中心任务和上级团委的要求及学校工作的实际，制订并实施团支部工作计划，定期向学校党支部和上级团委报告工作。2.抓好团的思想建设。组织各种有教育意义的活动，对团员、青年进行思想政治教育和团的基础知识教育，使团员青年形成良好的道德素质和思想情操。3.抓好团的组织建设，健全团的组织生活，开好团内民主生活会，上好团课做好发展新团员的工作，做好团员组织关系转移，超龄团员离团、团员注册、团员证发放、收缴团费等工作。
　　4.围绕学校中心工作，开展团的活动，带领团员全面贯彻党的教育方针，积极投身于教育教学改革，积极参加公益劳动和社会实践活动及有益身心健康的文娱体育活动，协助教学业务部门抓好青年教师学历、业务达标等工作，在学校和社会各项活动中起模范带头作用
　　工会小组工作职能：1.按照中国教育工会的工作细则和工作准则在学校中开展工作和活动。2.根据上级工会的决定和教职工《会员代表大会的决议，制订并实施工会工作计划，定期召开工会委员和小组长会议，安排工会活动和讨论有关事项，组织召开一年一次的教职工代表大会。3.协助党支部和校长做好教职工的思想政治工作。积极开展师德教育活动。定期向党支部和上级工会汇报教职工的思想情况。4.组织教职工开展岗位竞赛，引导他们积极开展教育教学改革活动，协助学校行政做好评比、表彰、奖励等工作、总结推广先进工作者经验，提高教育质量。5.组织好“教工艺术团”活动，经常开展有益于身心健康的文娱、体育活动.6.依法维护教职工的民主权利，会同有关部门筹备召开教职工《代表》大会，在教职工《代表》大会闭会期间，承担其职能，组织职工参政、议政、民主管理学校。7.主动积极反映教职工对学校工作的意见和建议，为校长决策提供咨询，教育教职工，认真履行岗位职责，保证校长决策的顺利实施。8.协助和督促学校行政办好教职工集体福利事业，落实好教职工困难补助，协助做好离退休教职工的工作，关心支持退协活动。9.关心教职工劳动条件改善，维护教职工的安全和健康，向教职工进行安全教育，督促学校行政解决影响教职工健康和安全的问题。参加安全检查和伤亡事故的调查处理。10.维护女教职工的合法权益，协助有关方面做好女教职工保健工作和计划生育工作。11.做好收缴会费工作，管好、用好工会经费，管好工会财产。
　　巴中市恩阳区第二中学2022年度在编教职工66人，管理岗0人，专业技术人员66人。
　　（三）年度主要工作任务。
　　1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3.管理和指导学校基础教育工作，确保基础高中教育工作成果。4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
　　（四）部门整体支出绩效目标。
　　1.确保学校日常工作正常运转；2.负责全校普通高中教育教学任务落实落地；3.开展师生政治理论学习及思想教育；4.认真履行党风廉政建设和“一岗双责”责任制，支持纪检组监督执纪问责，畅通党内外监督渠道；5.加强业务提高培训，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设一支高素质专业化教师及干部工作队伍。
　　二、部门资金收支情况
　　（一）部门总体收支情况。
　　1.部门总体收入情况
　　2022年巴中市恩阳区第二中学一般公共预算财政拨款收入1209.98万元。
　　2.部门总体支出情况
　　2022年巴中市恩阳区第二中学总体支出1209.98万元
　　3.部门总体结转结余情况
　　2022年底没有结转和结余资金
　　（二）部门财政拨款收支情况。
　　1.部门财政拨款收入情况
　　2022年巴中市恩阳区第二中学一般公共预算财政拨款收入1209.98万元。
　　2.部门财政拨款支出情况
　　2022年巴中市恩阳区第二中学财政拨款总体支出1209.98万元
　　3.部门财政拨款结转结余情况
　　2022年底财政拨款没有结转和结余资金
　　三、部门整体绩效分析
　　（一）部门预算项目绩效分析。
　　1.人员类项目绩效分析
　　2022年初制定了单位人员类绩效目标，年底实现目标，执行进度跟进，预算完成，无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
　　2.运转类项目绩效分析
　　2022年初制定了单位运转类绩效目标，年底实现目标，执行进度跟进，预算完成，无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
　　3.特定目标类项目绩效分析
　　2022年初制定了单位特定目标类绩效目标，年底实现目标，执行进度跟进，预算完成，无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
　　（二）部门整体履职绩效分析。
　　围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
　　（三）结果应用情况。
　　良好
　　（四）自评质量。
　　单位整体自评良好
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　良好
　　（二）存在问题。
　　无
　　（三）改进建议。
　　无
　　附表：单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）
　　巴中市恩阳区第二中学2022年新一轮驻村帮扶工作经费项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　1．贯彻执行相关法律、法规、政策; 基本建设资金管理规定;审核下达基本建设支出预算，审批年度基本建设财务决算;参与基本建设项目年度投资计划安排; 组织调度预算内建设资金，根据项目建设程序、年度基本建设支出预算、年度投资计划及工程进度核拨资金;审查并确定投资项目的工程概预(结)算;监督检查基本建设资金的使用与管理，并对发现的问题做出处理;审批基本建设项目竣工财务决算，参加项目竣工验收。
　　2．项目立项、资金申报的依据：《巴中市恩阳区驻村第一书记和工作队管理办法》的通知要求申请项目立项资金申报。
　　3．在资金分配上关于驻村队员根据巴中市恩阳区人民政府办公室关于《巴中市恩阳区行政事业单位差旅费管理办法》落实我校驻村队员下乡差旅。
　　（二）项目绩效目标。
　　1．项目主要内容。
　　巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村队员支出项目
　　2．项目应实现的具体绩效目标。
　　巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴驻村队员支出项目共预算资金共0.75万元，预算执行数为0.75万元。项目资金的落实贯彻了区委区政府在乡村振兴上对我们学校的要求，为我校乡村驻村队员提供了差旅后勤保障。
　　3．我单位申报及实施的此项目与实际相符，申报目标合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我校自评分数为98分。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　此项目资金为省级下达
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1.资金计划。2022年项目计划资金0.75万元资金，汇总统计截止评价时点该项目全省资金全部按时到位。
　　2．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金全部支出。资金使用安全、规范、有效，包括资金支付范围为供应商家及我校驻村队员，支付标准、支付进度及支付依据合规合法、与预算相符。
　　（三）项目财务管理情况。
　　有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程
　　1.项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。
　　2.我单位组织人员对驻村队员工作实际差旅进行核算，并按要求及时报销资金。
　　四、目标完成情况
　　（一）目标完成任务量
　　2022年对我校驻村队员的出差补助全部按要求发放到位。（二）目标完成质量
　　目标完成合理合规。
　　（三）目标完成进度
　　按计划完成。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了我校在新形势下教育对学校的要求。
　　（二）存在的问题
　　无。
　　（三）相关建议
　　无。
　　巴中市恩阳区第二中学2022年薄弱学校改造项目绩效自评报告
　　一、项目概况
　　（一）项目基本情况。
　　1．贯彻执行相关法律、法规、政策; 基本建设资金管理规定;审核下达基本建设支出预算，审批年度基本建设财务决算;参与基本建设项目年度投资计划安排; 组织调度预算内建设资金，根据项目建设程序、年度基本建设支出预算、年度投资计划及工程进度核拨资金;审查并确定投资项目的工程概预(结)算;监督检查基本建设资金的使用与管理，并对发现的问题做出处理;审批基本建设项目竣工财务决算，参加项目竣工验收。
　　2．项目立项、资金申报的依据：普通高中2022级学业水平考试对标准化考场的要求和学校教学楼治漏需求申请项目立项资金申报。
　　3．在资金分配上关于标准化考场建设及学校教学楼楼顶治漏采取政府分散采购的方式，严格落实招投标制度。
　　（二）项目绩效目标。
　　1．项目主要内容。
　　学校标准化考场建设及教学楼楼楼顶治漏项目
　　2．项目应实现的具体绩效目标。
　　学校标准化考场建设及教学楼楼楼顶治漏项目共预算资金70万元，预算执行数为70万元，2022年8月我校分别进行了校教学楼楼顶治漏及标准化考场建设，楼顶治漏解决了学校教学楼常年遇雨漏顶致教学楼楼体渗水的安全隐患，学校标准化考场的建设满足了新高考对学校学业水平考试的要求，符合学校及学生的需求。
　　3．我单位申报及实施的此项目与实际相符，申报目标合理可行。
　　（三）项目自评步骤及方法。
　　首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我校自评分数为98分。
　　二、项目资金申报及使用情况
　　（一）项目资金申报及批复情况。
　　此项目资金为省级下达
　　（二）资金计划、到位及使用情况。
　　1.资金计划。2022年项目计划资金70万元资金，汇总统计截止评价时点该项目全省资金全部按时到位。
　　2．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金全部支出。资金使用安全、规范、有效，包括资金支付范围为供应商家，支付标准、支付进度及支付依据合规合法、与预算相符。
　　（三）项目财务管理情况。
　　有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
　　三、项目实施及管理情况
　　（一）项目组织架构及实施流程
　　1.项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。
　　2.我单位与有资质的供应商单位签订项目合同。
　　3.我单位组织人员验收设备和工程安装质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。
　　四、目标完成情况
　　（一）目标完成任务量
　　2022年对我校彻底解决了我校教学楼楼顶常年漏水的问题，建成了12间符合当下考试标准的考场。
　　（二）目标完成质量
　　经过学校组织多方验收，目标完成质量符合合同要求。
　　（三）目标完成进度
　　按计划完成。
　　五、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成薄弱学校改造任务，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了我校在新形势下教育对学校的要求。
　　（二）存在的问题
　　无。
　　（三）相关建议
　　无。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    巴中市恩阳区第二中学收入支出决算总表.XLS