巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2023年度部门决算公开编制说明
目录
公开时间:2024年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。
2.负责拟订编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，依法管理维护、保护利用、建设开发恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。承担景区项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。
3.按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，负责区域范围内文物、公共设施、公共资源、基础设施的管理、保护和利用，承担居民建筑地上、地下的修缮、改建的审核监管工作。
4.负责制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。
5.研究制订并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。
6.会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
8.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年恩阳古镇管委会紧紧围绕区委“23456”工作思路，聚焦“茶馆子、戏窝子、饭堂子”建设目标，持续擦亮“千年米仓道·早晚恩阳河”文旅品牌。
1.深研政策抓项目拓空间。一是积极争取专项资金。成功创建省级科普基地、四川省高品质示范步行街，累计争取资金530万元。二是精心储备项目。深研四川省“十四五”文化和旅游发展规划、省委《关于加快推进革命老区脱贫地区民族地区盆周山区振兴发展的意见》等文件，申报川陕革命老区红色文旅走廊项目储备、四川省川东北影视硅谷和数字化文旅创意产业园项目等储备项目17个，申报资金50.3亿元。入库四川省文旅融合示范项目储备库项目1个，恩阳古镇文旅产业融合发展提升、恩阳区巴蜀文化交流中心、野营基地、德廉教育基地、恩阳区灯戏演绎基地等5个储备项目转开工。三是有序推进项目建设。始终坚持“三全服务机制”，古镇商业街新建房屋5幢4300平米，完成田湾街、半边街、回龙街雨污管网敷设和强弱电线路规范等工作，改造提升市政管网800米，彻底解决回龙街、田湾街2处内涝，新建旅游厕所2处、打造网红拍摄点2处。
2.深度对接抓招商兴业态。一是对标目标任务认真对接。聚焦“三年行动”，外出考察企业，精心推介恩阳，接待来恩企业，周到细致服务。截至11月底，外出招商24次，对接意向企业30家，上报投资信息40条，意向投资企业18家，来恩考察企业6家。二是深度洽谈签项目。对接航天规划设计集团西南分公司、四川传媒学院成都影视硅谷集团，分别于4月22日、12月2日与区政府签订《战略合作协议》。三是内育外联扩业态。引进四川武谷医疗设备有限公司，投资2000万元经营大栈房，内育企业2家，招引特色小吃8家，精品文创店3家，民宿3家，其它21家，年内新增37家。
3.深化管理抓质量创品牌。一是规范市场管理。出台《古镇景区文旅市场综合治理工作方案》等制度性文件5个，组织召开专题会议10次、组织专项活动6次、开展专项督查12次、制发专项文件6个，古镇景区明码实价全覆盖。二是坚守底线促和谐。宣传引导聚合力。入户宣传4次，发放宣传单2000余份；开展安全知识培训4次，参训人员200余人次。务实演练提能力。开展消防演练4次、防汛救援演练2次、突发事件应急演练2次。巡查整改重效力。坚持“一日三查”制度，紧盯重要时间节点、重点区域、重点人群，整治36处消防安全隐患，更换和新增灭火器115具、救生圈30个、水马22个、设置安全标识及温馨标牌94个。制度建设传压力。修订完善景区消防应急救援、防火防汛防溺水防踩踏、旅游高峰期客流控制和人员分流等方案10余个，与涉旅企业签订2023年度安全生产目标责任书和旅游设备安全行业管理责任书12份，签订联动合作协议6份。三是精细管理树形象。深度探索“古管委+”管理运行机制，组建“讲解巡护、志愿服务、社区网格”三支队伍，常态化开展创文保卫、环境整治、维修维护等工作。始终坚持“五心服务”理念，设置全市景区首个智能环保吸烟室1处，智能升降杆1处、购置购置轮椅7把、拐杖10副、雨伞50把。四是加压奋进创品牌。承办活动扩影响。全力做好“村晚”年在恩阳、二月二文昌会、第二届古镇夜游季等活动承办工作。协力筹办中华龙舟公开赛（四川•恩阳站）、第四届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会、“世界吉尼斯广场舞”、“巴人文化艺术节”等特色大型活动。协调做好电影《平教之路》《周永开》和上海东方卫视《挑战极限》栏目组来古镇景区拍摄录制工作。务实作为树形象。2023年古镇景区入围四川最受网民喜爱的网红打卡地，成功创建省级高品质示范步行街、省级科普基地，被授予中国（成都）超高清创新应用产业基地恩阳古镇外景拍摄地。助力发展显成效。截至目前，接待各类政务团队400余个、社会团队900余个，游客536万人次，实现旅游综合收益49.13亿元。十大碗旗舰店营业额500万元、古镇运营公司营业额800万元、旅发公司营业额110万元、花间堂营业额410万元、自营商户营业额1270万元、船说公司售票50824张营业额315.84万元，景区共计营业额3405.84万元。
二、机构设置
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会下属二级单位1个，为其他事业单位1个：巴中市恩阳古镇景区服务中心，古镇景区服务中心未单独纳入预算。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计700.79万元，与2022年相比，收、支总计各增加74.9万元，增长11.97%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入的增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计520.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入520.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计598.03万元，其中：基本支出377.32万元，占63.09%；项目支出220.71万元，占36.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计700.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加74.9万元，增长11.97%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入的增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出598.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.41万元，增长34.2%。主要变动原因是人员经费及项目经费的增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出598.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出435.82万元，占72.88%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出36万元，占6.02%；社会保障和就业（类）支出28.75万元，占4.81%；卫生健康（类）支出14.11万元，占2.36%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出23.01万元，占3.85%；其他（类）支出60.33万元，占10.09%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为598.03万元，完成预算85.34%。其中：
1.一般公共服务支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为161.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为144.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为119.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算数为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为28.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为23.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.其他支出。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为60.33万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出377.32万元，其中：
人员经费264.59万元，主要包括：基本工资73.19万元、津贴补贴28.71万元、奖金43.49万元、绩效工资20.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、公务员医疗补助缴费1.49万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金23.01万元、其他工资福利支出31.75万元、奖励金0.01万元。
公用经费112.73万元，主要包括：办公费9.81万元、印刷费5.74万元、水费0.5万元、电费4万元、差旅费20.82万元、劳务费47.69万元、公务接待费0.47万元、工会经费1.42万元、其他交通费9.20万元、其他商品和服务支出13.08元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算2.09，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算2.09%。公务接待费支出决算比2022年减少0.06万元。其中：国内公务接待支出0.47万元。国内公务接待3批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，我委机关运行经费支出112.73万元，比2022年增加51.92万元。主要原因是运作项目经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“古镇景区宣传、推广经费”、“古镇景区项目保障及环境整治资金”、“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2023年项目支出绩效评价自评报告。其中，2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，自评评价结果等级优秀；2023年专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事务的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会
关于2023年部门整体支出绩效评价的报告
一、部门概况
（一）机构组成
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会是纳入部门预算管理的一级预算单位，性质为全额拨款的行政机关。共5个内设机构，分别为办公室、规划建设科、旅游质量科、应急管理科、红色史迹保护科。古镇管委会下设事业单位1个，为巴中市恩阳古镇景区服务中心，古镇景区服务中心未单独纳入预算。
（二）机构职能
1.贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。
2.负责拟订编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，依法管理维护、保护利用、建设开发恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。承担景区项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。
3.按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，负责区域范围内文物、公共设施、公共资源、基础设施的管理、保护和利用，承担居民建筑地上、地下的修缮、改建的审核监管工作。
4.负责制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。
5.研究制订并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。
6.会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
8.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。
（三）人员概况
截止到2023年底，单位共计在职人数20人（含古镇景区服务中心）。其中：行政编制6人，参公编制6人，事业编制8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年财政拨款收入总计700.79万元，其中：1.年初结转结余180.27万元，全部为项目支出结转。2.一般公共财政预算财政拨款本年收入520.52万元，其中：一般公共服务财政拨款收入419.10万元；文化旅游与传媒财政拨款收入36万元；社会保障和就业财政拨款收入28.53万元；卫生健康财政拨款收入14.11万元；住房保障财政拨款收入22.78万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政拨款支出598.03万元，其中：一般公共服务支出435.82万元，文化旅游体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出28.75万元，卫生健康支出14.11万元，住房保障支出23.01万元，其他支出60.33万元。
1.基本支出明细情况。2023年我委基本支出377.32万元，具体明细情况如下：（1）工资福利支出264.58万元。其中：基本工资73.19万元、津贴补贴28.71万元、奖金43.49万元、绩效工资20.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.75万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、公务员医疗补助缴费1.49万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金23.01万元、其他工资福利支出31.75万元。（2）其他商品和服务支出112.73万元。其中：办公费9.81万元、印刷费5.74万元、水费0.5万元、电费4万元、差旅费20.82万元、公务接待费0.47万元、劳务费47.69万元、工会经费1.42万元、其他交通费用9.20万元、其他商品和服务支出13.08万元。
2.项目支出明细情况。2023年我委项目支出220.71万元，具体明细情况如下：（1）商品和服务支出160.37万元。其中：办公费5.05万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费2.05万元、邮电费5.04万元、差旅费6.48万元、维修（护）费1.25万元、劳务费87.78万元、委托业务费7万元、其他商品和服务支出44.12万元。（2）资本性支出：基础设施建设60.33万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
为保证财务管理工作规范有序进行，我委围绕加强制度建设，推进工作作风，促进规范管理，在深入细致的调查研究的基础上，根据各个岗位的工作特点，进一步健全并完善了内部财务管理制度，包含了支出管理、预算管理、固定资产管理、办公物资采购等方面内容。严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及严格遵守“过紧日子”相关规定，加强了内部控制和监督，规范了财务审批程序，通过对各项内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全、高效运行。
（二）绩效目标管理情况
1.科学合理编制预算。遵循预算支出“以收定支、量入为出、保证重点、优化结构”的基本原则，科学合理统筹安排预算经费，其预算的编制较为科学、合理，确保了我委各项工作顺利开展。
2.加强绩效目标管理。我委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理。为有效防控债务风险，保障财政运行安全,守住政府债务风险的底线，防范化解财政风险，我委高度重视，加强组织领导，进一步规范和加强政府性债务管理工作：一是财务开支精打细算，开源节流，坚持量入为出的原则；二是坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝政府性债务的发生。三是建立健全债务管理的制度，明确债务管理的职责、权限和程序。
2.政府采购实施计划。2023年我委全面贯彻落实《政府采购法》，严格编制政府采购预算、采购标准，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部通过“预算一体化平台”和“四川省政府采购一体化平台”进行，全面规范了我委的采购行为，加强了政府采购的管理。
3.三公经费使用情况。2023年无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数2.25万元，决算数0.47万元，从严控制“三公”经费。
4.资产管理。根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部纳入资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。我委2023年年末固定资产原值是431397元，2022年年末固定资产原值是394837元，新增固定资产36560元。
5.信息公开。认真贯彻执行《政府信息公开条例》，按照省、市、区委、区政府决策部署，积极推进政府信息公开工作。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进信息公开；二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定；三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博、微信等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性；四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。
6.依法接受审计、财政监督情况。积极配合市、区安排的各项审计及检查工作。针对所发现的问题及时形成并报送各类报表和自查自纠报告，对所存在的问题及时准确整改到位。
（四）综合绩效情况
2023年恩阳古镇管委会紧紧围绕区委“23456”工作思路，聚焦“茶馆子、戏窝子、饭堂子”建设目标，持续擦亮“千年米仓道·早晚恩阳河”文旅品牌。
1.深研政策抓项目拓空间。一是积极争取专项资金。成功创建省级科普基地、四川省高品质示范步行街，累计争取资金530万元。二是精心储备项目。深研四川省“十四五”文化和旅游发展规划、省委《关于加快推进革命老区脱贫地区民族地区盆周山区振兴发展的意见》等文件，申报川陕革命老区红色文旅走廊项目储备、四川省川东北影视硅谷和数字化文旅创意产业园项目等储备项目17个，申报资金50.3亿元。入库四川省文旅融合示范项目储备库项目1个，恩阳古镇文旅产业融合发展提升、恩阳区巴蜀文化交流中心、野营基地、德廉教育基地、恩阳区灯戏演绎基地等5个储备项目转开工。三是有序推进项目建设。始终坚持“三全服务机制”，古镇商业街新建房屋5幢4300平米，完成田湾街、半边街、回龙街雨污管网敷设和强弱电线路规范等工作，改造提升市政管网800米，彻底解决回龙街、田湾街2处内涝，新建旅游厕所2处、打造网红拍摄点2处。
2.深度对接抓招商兴业态。一是对标目标任务认真对接。聚焦“三年行动”，外出考察企业，精心推介恩阳，接待来恩企业，周到细致服务。截至11月底，外出招商24次，对接意向企业30家，上报投资信息40条，意向投资企业18家，来恩考察企业6家。二是深度洽谈签项目。对接航天规划设计集团西南分公司、四川传媒学院成都影视硅谷集团，分别于4月22日、12月2日与区政府签订《战略合作协议》。三是内育外联扩业态。引进四川武谷医疗设备有限公司，投资2000万元经营大栈房，内育企业2家，招引特色小吃8家，精品文创店3家，民宿3家，其它21家，年内新增37家。
3.深化管理抓质量创品牌。一是规范市场管理。出台《古镇景区文旅市场综合治理工作方案》等制度性文件5个，组织召开专题会议10次、组织专项活动6次、开展专项督查12次、制发专项文件6个，古镇景区明码实价全覆盖。二是坚守底线促和谐。宣传引导聚合力。入户宣传4次，发放宣传单2000余份；开展安全知识培训4次，参训人员200余人次。务实演练提能力。开展消防演练4次、防汛救援演练2次、突发事件应急演练2次。巡查整改重效力。坚持“一日三查”制度，紧盯重要时间节点、重点区域、重点人群，整治36处消防安全隐患，更换和新增灭火器115具、救生圈30个、水马22个、设置安全标识及温馨标牌94个。制度建设传压力。修订完善景区消防应急救援、防火防汛防溺水防踩踏、旅游高峰期客流控制和人员分流等方案10余个，与涉旅企业签订2023年度安全生产目标责任书和旅游设备安全行业管理责任书12份，签订联动合作协议6份。三是精细管理树形象。深度探索“古管委+”管理运行机制，组建“讲解巡护、志愿服务、社区网格”三支队伍，常态化开展创文保卫、环境整治、维修维护等工作。始终坚持“五心服务”理念，设置全市景区首个智能环保吸烟室1处，智能升降杆1处、购置购置轮椅7把、拐杖10副、雨伞50把。四是加压奋进创品牌。承办活动扩影响。全力做好“村晚”年在恩阳、二月二文昌会、第二届古镇夜游季等活动承办工作。协力筹办中华龙舟公开赛（四川•恩阳站）、第四届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会、“世界吉尼斯广场舞”、“巴人文化艺术节”等特色大型活动。协调做好电影《平教之路》《周永开》和上海东方卫视《挑战极限》栏目组来古镇景区拍摄录制工作。务实作为树形象。2023年古镇景区入围四川最受网民喜爱的网红打卡地，成功创建省级高品质示范步行街、省级科普基地，被授予中国（成都）超高清创新应用产业基地恩阳古镇外景拍摄地。助力发展显成效。截至目前，接待各类政务团队400余个、社会团队900余个，游客536万人次，实现旅游综合收益49.13亿元。十大碗旗舰店营业额500万元、古镇运营公司营业额800万元、旅发公司营业额110万元、花间堂营业额410万元、自营商户营业额1270万元、船说公司售票50824张营业额315.84万元，景区共计营业额3405.84万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年部门整体支出绩效自评总分：97分。其中，一级指标：基础工作管理总分30分，自评28分；绩效目标管理总分15分，自评15分；绩效运行监控总分25分，自评24分；绩效评价实施总分15分，自评15分；评价结果应用总分15分，自评15分；财政监督未发现违规受到处理处罚的情况。自评评价结果等级：优秀。
（二）存在问题
一是绩效目标编制不科学，部分绩效目标指标体系设置不健全，部分指标未量化细化。二是对绩效评价工作开展的宣传培训的较少。
（三）改进建议
在今后的工作中，我委将进一步加强部门整体支出绩效管理，进一步创新绩效管理机制，进一步完善绩效管理体系，通过常态化培训更新绩效管理理念，提升绩效管理意识，提高绩效管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
| 报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190321Y000000040017-公务交通补贴 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 8.38 | 8.70 | 8.69 | 99.85% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 8.38 | 8.70 | 8.69 | 99.85% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322T000000353611-古镇景区管理与维护 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 93.26% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 93.26% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322T000000353634-古镇景区宣传、推广 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 99.37% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 99.37% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322T000000353650-4A级景区复核迎检及项目申报 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 68.38% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 68.38% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322T000005049985-川陕苏区红色史迹保护利用 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 163.09 | 60.33 | 36.99% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 163.09 | 60.33 | 36.99% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322T000005807993-古镇景区项目保障及环境整治资金 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.15 | 2.15 | 1.88 | 87.18% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 2.15 | 2.15 | 1.88 | 87.18% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322T000006347544-古镇景区解说及巡护人员经费 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 17.69 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322T000006347985-古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 6.41 | 42.41 | 29.84 | 70.38% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 6.41 | 42.41 | 29.84 | 70.38% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322Y000006062062-机关食堂运行补助经费（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 3.00 | 3.68 | 3.68 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.68 | 3.68 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190322Y000006062518-机关食堂运行补助经费（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.40 | 2.40 | 1.86 | 77.38% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 2.40 | 2.40 | 1.86 | 77.38% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008339929-年度考核奖（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 7.00 | 6.53 | 6.53 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 7.00 | 6.53 | 6.53 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008340077-基础绩效奖（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 33.28 | 33.58 | 33.58 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 33.28 | 33.58 | 33.58 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008340225-区级单位在编在职人员工资性支出（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 71.85 | 72.64 | 72.64 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 71.85 | 72.64 | 72.64 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008340373-公务员医疗补助（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008340521-职工大额医疗费用补助（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 1.44 | 1.39 | 1.39 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008340675-住房公积金（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 13.05 | 13.03 | 13.03 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 13.05 | 13.03 | 13.03 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008340971-工伤保险（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008341122-基本医疗保险（含生育保险）（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008341276-基本养老保险（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 16.82 | 16.73 | 16.73 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 16.82 | 16.73 | 16.73 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008341669-年度考核奖（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 5.60 | 7.55 | 7.55 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 5.60 | 7.55 | 7.55 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008341908-基础绩效奖（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 24.02 | 23.60 | 23.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 24.02 | 23.60 | 23.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008342147-区级单位在编在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 50.13 | 50.79 | 50.79 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 50.13 | 50.79 | 50.79 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008342386-职工大额医疗费用补助（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008342625-住房公积金（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 9.57 | 9.75 | 9.75 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 9.57 | 9.75 | 9.75 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008342864-失业保险（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008343106-工伤保险（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008343345-基本医疗保险（含生育保险）（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008343584-基本养老保险（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 11.86 | 11.80 | 11.80 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 11.86 | 11.80 | 11.80 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323R000008889479-一次性奖励-嘉奖（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323T000008503427-古镇景区巡管维护队伍购买服务经费 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 79.75 | 76.39 | 95.79% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 79.75 | 76.39 | 95.79% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323T000008566224-古镇规范化管理经费 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323T000008868708-4A级景区复核迎检及项目申报经费 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 4A级景区复核迎检支出及项目前期申报相关开支，重点是项目编制申报、实施、管理工作的相关开支。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 4.00 | 4.00 | 3.66 | 91.41% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 3.66 | 91.41% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报个数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | ||||
| 质量指标 | 项目申报 | 定性 | 优良中低差 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 年度期间完成 | 定性 | 好坏 | 20 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区经济快速增长 | 定性 | 好坏 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 定性 | 好坏 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 绿色发展 | 定性 | 优良中低差 | 10 | ||||||
| 可持续影响指标 | 充分发挥经费作用 | 定性 | 好坏 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 4 | 万元 | 5 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323T000008868724-古镇景区宣传、推广经费 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 古镇景区向外界的推广与宣传，重点是组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和推广工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 8.00 | 8.00 | 6.03 | 75.40% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 6.03 | 75.40% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传推广次数 | ≥ | 10 | 人/次 | 10 | ||||
| 质量指标 | 形象策划、宣传和营销 | 定性 | 好坏 | 20 | ||||||
| 时效指标 | 年度期间完成 | 定性 | 好坏 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区经济快速增长 | 定性 | 高中低 | 5 | |||||
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 定性 | 高中低 | 5 | ||||||
| 提升景区知名度 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 绿色发展 | 定性 | 高中低 | 10 | ||||||
| 可持续影响指标 | 充分发挥经费作用 | 定性 | 好坏 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≥ | 8 | 万元 | 5 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323T000008868771-古镇景区管理与维护经费 | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 古镇景区的日常管理与景区日常维修维护，重点是恩阳古镇核心区的保护、修缮、利用，参与控制区规划建设，负责控制区内建成区域的经营管理、开发利用等工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 8.00 | 33.00 | 24.76 | 75.02% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 8.00 | 33.00 | 24.76 | 75.02% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核心区的保护、利用、修缮 | ≥ | 3 | 处 | 10 | ||||
| 质量指标 | 实现景区全年游客量的增加 | ≥ | 10 | % | 10 | |||||
| 古镇保护利用 | 定性 | 好坏 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 年度期间完成 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动全区经济快速增长 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 古镇核心区保护与修缮 | 定性 | 优良中低差 | 10 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 定性 | 优良中低差 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 8 | 万元 | 10 | ||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323Y000008414600-区级单位在编在职人员公用经费（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 27.40 | 29.97 | 28.60 | 95.45% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 27.40 | 29.97 | 28.60 | 95.45% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323Y000008414752-区级单位在编在职人员公用经费（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 9.12 | 13.12 | 10.70 | 81.57% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 9.12 | 13.12 | 10.70 | 81.57% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323Y000008415005-区级单位工会经费（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190323Y000008415152-区级单位工会经费（事业） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51190324R000009961267-一次性奖励—嘉奖（行政） | |||||||||
| 主管部门 | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | 100 | |||||||||
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
| 项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
| 适用地区：全省范围 | ||||||||||
| 适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
附件2
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会
2023年项目支出绩效评价自评报告
一、评价工作开展及项目情况
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监〔2024〕2号）文件要求，我委高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2023年项目支出绩效进行了认真自评，现自评情况汇报如下：
（一）选点情况
2023年我委一般公共预算财政拨款项目总支出199.43万元，此次项目绩效评价将11个项目作为评价内容，共计199.43万元，占项目财政资金总额的100%。
（二）评价指标
根据《巴中市恩阳区2024年区级财政项目支出绩效评价指标体系》以项目决策（项目设立、绩效目标、经费安排）、项目管理（业务管理、财务管理）、目标完成（项目产出）、项目效果（项目效益）作为评价指标。
（三）评价方法
通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式，了解项目决策、项目管理、目标完成、项目效果等方面情况，收集相关数据，并进行初步分析判定。对项目现场评价中发现的重大问题，组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审，提出处理方案。
（四）基础数据
1.“古镇景区管理与维护”项目全年预算数35.06万元，执行数为35.06万元。
2.“古镇景区宣传、推广经费”项目全年预算数8.32万元，执行数8.32万元。
3.“4A级景区复核迎检及项目申报经费”项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元。
4.“古镇景区巡管维护队伍购买服务经费”项目全年预算数79.75万元，执行数为79.75万元。
5.“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”项目全年预算数42.41万元，执行数为42.41万元。
6.“古镇景区解说及巡护人员经费”项目全年预算数17.69万元，执行数为17.69万元。
7.“古镇景区项目保障及环境整治资金”项目全年预算数2.15万元，执行数为2.15万元。
8.“古镇规范化管理经费”项目全年预算数10万元，执行数为10万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据《巴中市恩阳区2024年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》，项目绩效评价总体结论为“优秀”。
（二）绩效分析
1.项目决策
各项目都为区财政直接下达的专项资金，必要可行，各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。
2.项目管理
（1）项目资金分配情况：各项目资金严格按照追加单进行分配，及时拨付到各项目实施单位。
（2）项目资金使用情况：严格管理，遵循制度。在项目管理上，成立了财政项目支出领导小组，由主任任组长，分管财务的副主任为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，具体负责建管项目实施、项目资金的拨付程序，明确分工，强化责任。在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。
3.项目绩效
项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好，具体情况如下：
（1）“古镇景区管理与维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.06万元，执行数为35.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了古镇景区环境、景点点位的管理与维护，提升了古镇旅游形象。
（2）“古镇景区宣传、推广”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.32万元，执行数为8.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，加速推进古镇景区对外的宣传与推介，保障了对外招商引资工作，提升古镇景区的知名度。
（3）“4A级景区复核迎检及项目申报经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了迎检的必要开支和项目申报的前期开支。
（4）“古镇景区巡管维护队伍购买服务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.75万元，执行数为79.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了古镇景区9名巡护劳务派遣的工资、社保等。
（5）“古镇景区游客中心解说员政府购买服务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.41万元，执行数为42.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了古镇景区6名讲解员劳务派遣的工资、社保等。
（6）“古镇景区解说及巡护人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.69万元，执行数为17.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了古镇景区6名讲解及9名巡护人员劳务派遣的工资、社保等。
（7）“古镇景区项目保障及环境整治资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了古镇主要游线及景点的环境治理、花草补植等工作。
（8）“古镇规范化管理经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了游客三方满意度调查及规范景区标识标牌等工作。
三、存在主要问题
一是未建立项目资金定期报告制度，项目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况形成定期报告机制。二是古镇建设资金需求还很大，年初未预算项目经费，所有项目资金都是年中追加的，支出保障比较困难，影响了机关正常运转,也造成了项目资金年终结转较大。三是重建设，轻管理，项目的养护管理制度还待进一步完善。四是项目建设申报和程序有待进一步规范，项目资料还需进一步完善。
四、相关措施建议
一是建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况，确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。
二是将基础项目纳入年初预算管理。在保障基本项目支出后，将环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费等项目统筹纳入预算安排予以保障；对信访维稳、安全生产、信息化建设等事关古镇发展和稳定的事项，按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助，安排固定工作经费。
三是加强项目绩效评价考核力度。将开展项目绩效评价工作情况及日常管护将纳入年度财政目标绩效考核，把考核结果作为编制部门预算时的依据。
四是强化专项资金监管。项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。工程款必须按施工进度支付，资金必须直接支付到施工方，工程报账资料要齐备，报账手续要齐全，项目的概（预）算和工程结算要规范、准确。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2023年部门决算公开报表.xls
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