巴中市恩阳区国有林管理所2023年部门决算公开

公开时间：2024年10月15日

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

积极宣传、贯彻落实《森林法》、《森林防火条例》等党和国家相关林业法律法规，方针政策。做好管辖区内“两大”工程建设，森林资源管理、森林防火、森林病虫害防治、野生动物保护等工作。

二、机构设置

巴中市恩阳区国有林管理所是区农业农村局下属二级全额财拨事业单位。纳入2023年度部门决算编制范围。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计84.26万元。与2022年相比，收、支总计各减少9.06万元、减少9%，主要变动原因是人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计84.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计84.26万元，其中：基本支出82.88万元，占98.37%；项目支出1.37万元，占1.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计84.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9.06万元，减少9%。主要变动原因是人员经费减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出84.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出支总计各减少9.06万元，减少9%。主要变动原因是人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出84.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.11万元，占9%；卫生健康支出2.79万元，占3%；住房保障支出6.71万元，占8%；农林水支出66.65万元，占80%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为84.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%，与预算数一致。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%，与预算数一致。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:支出决算为66.65万元，完成预算100%，与预算数一致。

4.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%，与预算数一致。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%，与预算数一致。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出82.88万元，其中：

人员经费76.33万元，主要包括：基本工资21.01万元、津贴补贴0.93万元、奖金0万元、绩效工资13.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金6.71万元、其他工资福利支出21.57万元。

公用经费6.55万元，主要包括：办公费0.30万元、差旅费3.85万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.42万元、其他交通费0万元、维护费0万元、印刷费0万元、其他商品和服务支出1.90万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.08万元，主要用于(招商引资用餐费等)。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.08万元，具体内容包括：接待中海文旅（北京）文化产业发展有限公司、中铁建发集团5人、区委领导1人、财政局1人、农业农村局1人，接待费0.08万元，接待事由：国家储备林建设项目战略框架合作协议招商引资推进会。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费支出情况

2023年，巴中市恩阳区国有林管理所机关运行经费支出0万元，比2022增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。主要原因是无。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，巴中市恩阳区国有林管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区国有林管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“巴中市恩阳区高观山国有林场国有森林管护工作经费”1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评。绩效自评表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

4.节能环保支出（类）森林资源培育（款）国有森林管护工作经费（项）：反映专项用于国有森林资源管护所发生的各项补助支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按 人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年部门预算项目支出绩效自评表（国有林管理所）(1).xlsx

2023年决算公开报表（国有林管理所）.xls