2023年度四川省巴中市恩阳区渔溪镇部门决算

发布日期：2024-10-24 19:48信息来源：渔溪镇人民政府【字号：大中小】

公开时间：2023年10月24日

第一部分部门概况…………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………7

第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………9

一、收入支出决算总体情况说明……………………………9

二、收入决算情况说明………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………15

第三部分名词解释…………………………………………17

第四部分附件………………………………………………21

第五部分附表………………………………………………29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2.认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用。协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3.严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4.保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5.协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6.认真做好食堂、车辆、考勤等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7.完成上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.坚持不懈抓党建。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的二十大及全国两会、省、市、区委全会精神，贯彻落实中央和省、市、区各级方针、政策，召开党委会35次，党建工作专题会4次，分析研判意识形态工作4次，党委中心组学习7次。不断加强党风党纪、廉政法规教育，召开党风廉政建设专题会议4次，“四省五问”4次，开展监督检查，发现并整改问题21个，立案查处4人，给予党纪处分党员干部4人，书面检讨19人，党内警告处分4人，营造风清气正的干事环境。按照要求，制定2023年党员发展计划，发展党员12名，转正21名，储备入党积极分子19名。

2.全心全意谋发展。大力实施“三年行动”，成立招商引资专班，紧紧围绕“1+2”主导产业，重点以药旅融合、养殖、制造业等方向为主，科学谋划项目，包装项目10个，总金额达3.2亿元。组建招商引资小分队，每月外出招商1次以上，截至目前，赴北京、广州、西安、苏州等地招商11次。成功招引企业3家，落地项目3个，总投资1.36亿元，招引成效实现新突破。完成渔溪镇芝子河防洪治理一期工程2.7公里，做好苍巴高速渔溪段拆迁和协调服务工作。持续推动八角村道地药材产业园、长岭村优质粮油种植示范基地等农业项目提档升级。今年共向区报送固投项目4个。成功入省固投平台4个，项目总投资7360万元。

3.全力以赴促振兴。坚决守住防规模性返贫的底线，落实监测帮扶责任，精准制定帮扶措施，常态化排查“三保障一安全”问题，突出抓好2个重点帮扶村和3个“三个一批”村建设。2023年2月，渔溪镇八角村获得省级乡村振兴示范村称号。用好用活乡村振兴衔接资金，强化扶贫资产项目运营管理，开展防止返贫监测帮扶体系建设培训35次。坚决扛牢粮食安全责任，落实粮食安全和耕地保护党政同责，严厉打击乱占耕地、破坏耕地等违法行为，确保全镇耕地面积不减，耕地质量不受损，完成耕地占补平衡1325亩。毫不放松抓好2023年农业生产目标任务，粮油播面6.98万亩，大豆种植0.98万亩，大豆玉米带状复合种植0.51万亩，生物育种试点170亩，2023年3月，渔溪镇长岭村优质粮油产业基地被四川乡村新闻报道。2023年5月，渔溪镇森林“粮库”被央视新闻报道。2023年10月，渔溪镇“三区同建”被央视农业农村频道报道。

4.真抓实干惠民生。深入开展全国文明城市创建工作，健全创文包保工作机制和志愿服务体系，发挥新时代文明实践站所最大效力，2023年9月，渔溪镇专报《千年古寺焕新声文明实践谱华章》获市委常委、宣传部部长陶斌肯定性签批，“重在两个结合，贵在古为今用，可在今年现场会上经验交流，并列为三色原动力，文明加油站，老区品牌创建典型案例总结推广”。强化高校毕业生、农民工、残疾人等重点群体就业帮扶，积极宣传临港产业园等就业信息，开发公益性岗位200人，新增就业2200余人。加大文物保护力度，针对7处重点文物、44个文物保护点开展专项巡护。广泛开展文体活动，全年组织大型文艺活动5场次，电影放映300余次，获得全市“魅力乡镇”称号。改造便民服务中心450余平方，成功承办全市便民服务中心“三化”达标建设现场会点位，并代表巴中市迎接全省省市县乡村五级综合性政务服务场所规范化建设检查。强化“一老一小”服务保障，提升养老扶幼水平，加强养老服务综合体系建设。高度重视关心关工委工作，承办全市学校关工委工作现场推进会。推动统战工作提质增效，2023年2月，渔溪镇和平场社区“侨胞之家”工作获全省通报表扬。

5.一心一意保安全。严格落实“党政同责、一岗双责”安全责任机制，推动安全责任体制落到实处。积极创建省级安全社区，定期开展安全生产大检查，扎实推进安全生产宣传教育，组建镇村两级应急队伍450人，签订承诺书1000余份，发放森林防火宣传资料8000余份，张贴宣传标语80余幅、悬挂森林防火标牌3000余个。按照“三到位一处理”原则，集中开展信访矛盾纠纷“大起底、大排查、大化解”专项行动，积极推广“31”群众工作法，2023年5月，“推行‘31’群众工作法，渔溪镇将矛盾化于无形”被中共巴中市委政法委收录于新时代“枫桥经验”在巴中。严格落实信访工作责任制，今年以来共化解各类矛盾纠纷50余件，社会大局稳定，未发生进京赴省及规模性、群体性上访事件。

二、机构设置

渔溪镇下属二级单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入渔溪镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省巴中市恩阳区渔溪镇人民政府

2.四川省巴中市恩阳区渔溪镇财政所

3.四川省巴中市恩阳区渔溪镇村镇建设服务中心

4.四川省巴中市恩阳区渔溪镇公共事务服务中心

5.四川省巴中市恩阳区渔溪镇农业综合服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3604.86万元。与2022年相比，收、支总计增加295.52万元，上升8.93%。主要变动原因是预算单位人员增加，预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3604.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3604.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3604.86万元，其中：基本支出3110.97万元，占86.3%；项目支出493.89万元，占13.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计3604.86万元。与2022年相比，收、支总计增加295.52万元，上升8.93%。主要变动原因是预算单位人员增加，预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3604.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.52万元，上升8.93%。主要变动原因是预算单位人员增加，预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3604.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出940.86万元，占26.1%；公共安全（类）支出52.22万元，占1.45%；教育支出（类）242.61万元，占6.73%；社会保障和就业（类）支出259.32万元，占7.19%；卫生健康支出112.37万元，占3.12%；节能环保（类）支出7.16万元，占0.2%；城乡社区（类）支出435.56万元，占12.08%；农林水（类）支出1407.53万元，占39.05%；交通运输（类）支出7万元，占0.19%；住房保障（类）支出140.24万元，占3.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为3604.86万元，完成预算100%。其中：

一般公共服务：支出决算为940.86万元，完成预算100%；

2.公共安全：支出决算为52.22万元，完成预算100%；

3.教育：支出决算为242.61万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业：支出决算为259.32万元，完成预算100%；

5.卫生健康：支出决算为112.37万元，完成预算100%；

6.节能环保：支出决算为7.16万元，完成预算100%；

7.城乡社区：支出决算为435.56万元，完成预算100%；

8.农林水：支出决算为1407.53万元，完成预算100%；

9.交通运输：支出决算为7万元，完成预算100%；

10.住房保障：支出决算为140.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3110.97万元，其中：人员经费2351.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费759.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.99万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出3.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，下降0.25%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出3.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待109批次，499人次，共计支出3.99万元，具体内容包括：上级部门检查，现场会等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，渔溪镇机关运行经费支出75.95万元，比2021年增加34.56万元，增长45.5%。主要原因是包含2022年部分支出费用，上级加大对基层投入。

（二）政府采购支出情况

2023年，渔溪镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渔溪镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年渔溪镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

10.教育支出：指政府教育事务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出：指政府社会保障和就业方面的支出。

13.医疗健康支出：指政府卫生健康方面的支出；医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出：指政府节能环保方面的支出。

15.城乡社区支出：指政府在城乡社区方面的支出。

16.农林水支出：指政府在农林水方面的支出，农林水支出—林业—森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；农林水支出—林业—森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；农林水支出—水利—农村人畜饮水：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；农林水支出—水利—其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；农林水支出—扶贫—农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农林水支出—扶贫—生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；农林水支出—扶贫—社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出—扶贫—扶贫贷款奖补和贴息：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出；农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农林水支出—农村综合改革—对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出：指政府在交通运输方面的支出，交通运输支出—公路水路运输：反映公路养护以及其他支出。

18.住房保障支出：指政府在住房保障方面的支出住房，保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年渔溪镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渔溪镇下属二级单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入渔溪镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省巴中市恩阳区渔溪镇人民政府

2.四川省巴中市恩阳区渔溪镇财政所

2. 四川省巴中市恩阳区渔溪镇村镇建设服务中心

3. 四川省巴中市恩阳区渔溪镇公共事务服务中心

4. 四川省巴中市恩阳区渔溪镇农业综合服务中心

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2.认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3.严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4.保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5.协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6.认真做好食堂、车辆、考勤等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7.完成上级有关部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

全镇辖27个村，7个社区。全镇行政事业单位人员148人，其中：政府 64人；财政所13人；村镇建设服务中心11人；公共事业服务中心29人；农业综合服务中心31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

（二）部门财政资金支出情况

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

渔溪镇党委政府2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

1.产出指标

（1）数量指标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的二十大及全国两会、省、市、区委全会精神，贯彻落实中央和省、市、区各级方针、政策，召开党委会35次，党建工作专题会4次，分析研判意识形态工作4次，党委中心组学习7次。不断加强党风党纪、廉政法规教育，召开党风廉政建设专题会议4次，“四省五问”4次，开展监督检查，发现并整改问题21个，立案查处4人，给予党纪处分党员干部4人，书面检讨19人，党内警告处分4人，营造风清气正的干事环境。按照要求，制定2023年党员发展计划，发展党员12名，转正21名，储备入党积极分子19名。

大力实施“三年行动”，成立招商引资专班，紧紧围绕“1+2”主导产业，重点以药旅融合、养殖、制造业等方向为主，科学谋划项目，包装项目10个，总金额达3.2亿元。组建招商引资小分队，每月外出招商1次以上，截至目前，赴北京、广州、西安、苏州等地招商11次。成功招引企业3家，落地项目3个，总投资1.36亿元，招引成效实现新突破。完成渔溪镇芝子河防洪治理一期工程2.7公里，做好苍巴高速渔溪段拆迁和协调服务工作。持续推动八角村道地药材产业园、长岭村优质粮油种植示范基地等农业项目提档升级。今年共向区报送固投项目4个。成功入省固投平台4个，项目总投资7360万元。

坚决守住防规模性返贫的底线，落实监测帮扶责任，精准制定帮扶措施，常态化排查“三保障一安全”问题，突出抓好2个重点帮扶村和3个“三个一批”村建设。2023年2月，渔溪镇八角村获得省级乡村振兴示范村称号。用好用活乡村振兴衔接资金，强化扶贫资产项目运营管理，开展防止返贫监测帮扶体系建设培训35次。坚决扛牢粮食安全责任，落实粮食安全和耕地保护党政同责，严厉打击乱占耕地、破坏耕地等违法行为，确保全镇耕地面积不减，耕地质量不受损，完成耕地进补平衡1325亩。毫不放松抓好2023年农业生产目标任务，粮油播面6.98万亩，大豆种植0.98万亩，大豆玉米带状复合种植0.51万亩，生物育种试点170亩，2023年3月，渔溪镇长岭村优质粮油产业基地被四川乡村新闻报道。2023年5月，渔溪镇森林“粮库”被央视新闻报道。2023年10月，渔溪镇“三区同建”被央视农业农村频道报道。

深入开展全国文明城市创建工作，健全创文包保工作机制和志愿服务体系，发挥新时代文明实践站所最大效力，2023年9月，渔溪镇专报《千年古寺焕新声文明实践谱华章》获市委常委、宣传部部长陶斌肯定性签批，“重在两个结合，贵在古为今用，可在今年现场会上经验交流，并列为三色原动力，文明加油站，老区品牌创建典型案例总结推广”。强化高校毕业生、农民工、残疾人等重点群体就业帮扶，积极宣传临港产业园等就业信息，开发公益性岗位200人，新增就业2200余人。加大文物保护力度，针对7处重点文物、44个文物保护点开展专项巡护。广泛开展文体活动，全年组织大型文艺活动5场次，电影放映300余次，获得全市“魅力乡镇”称号。改造便民服务中心450余平方，成功承办全市便民服务中心“三化”达标建设现场会点位，并代表巴中市迎接全省省市县乡村五级综合性政务服务场所规范化建设检查。强化“一老一小”服务保障，提升养老扶幼水平，加强养老服务综合体系建设。高度重视关心关工委工作，承办全市学校关工委工作现场推进会。推动统战工作提质增效，2023年2月，渔溪镇和平场社区“侨胞之家”工作获全省通报表扬。

严格落实“党政同责、一岗双责”安全责任机制，推动安全责任体制落到实处。积极创建省级安全社区，定期开展安全生产大检查，扎实推进安全生产宣传教育，组建镇村两级应急队伍450人，签订承诺书1000余份，发放森林防火宣传资料8000余份，张贴宣传标语80余幅、悬挂森林防火标牌3000余个。按照“三到位一处理”原则，集中开展信访矛盾纠纷“大起底、大排查、大化解”专项行动，积极推广“31”群众工作法，2023年5月，“推行‘31’群众工作法，渔溪镇将矛盾化于无形”被中共巴中市委政法委收录于新时代“枫桥经验”在巴中。严格落实信访工作责任制，今年以来共化解各类矛盾纠纷50余件，社会大局稳定，未发生进京赴省及规模性、群体性上访事件。

（2）质量指标。项目建设方面验收合格率达100%，各项工作培训合格率达100%，机关事务正常运转率达100%。

（3）时效指标。及时完成各项工作；按时、按质、按量完成粮补、民政、残疾补助等各类补助的发放。

（4）成本指标。成本发生规范合理率达100%。支出控制额：3604.86万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标。辖区村民出行效率提高，贫困户就业率提高，农户劳动获得感提升。

（2）生态效益指标。辖区对当地生态环境改善明显。

（3）可持续影响指标。对当地居民法治观念的影响。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。村（居）民满意度达96%。

（二）绩效结果应用情况。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据巴中市恩阳区2023年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：项目决策19分，项目管理8分，项目绩效69分，总绩效为96分，评价结果为“优秀”。

（三）存在问题

1.年初预算编制不精细，预算的经济科目和实际支出存在偏差，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.国有资产管理有待进一步加强。

3.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

4.会计人员业务水平需进一步提升。

5.绩效评价工作机制有待进一步完善。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.制定完善有效绩效监控机制，确保绩效目标按质按量完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。