目  录

公开时间：2023年10月28日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

巴中市恩阳区雪山中心卫生院属全额拨款事业单位，核定编制数55人，设领导岗位6个（壹正壹书记肆副），院内设有内科、外科、儿科、五官科、中医科、理疗康复科、放射科、胃镜室、检验科、B超心电室、公共卫生科、体外碎石科、财务科、医务科、院感科、护理部、信息科、医保科、安保科等业务和行政科室。

1、严格执行新医改政策；

2、加强了医疗质量管理，保障了医疗安全；

3、着力抓好了重大疾病预防控制工作；

4、重点抓好免疫规划工作；

5、加强医院行风建设；

6、注重人才培养，壮大卫生队伍；

7、加强医务管理，激发竞争活力；

8、加强产科建设，确保孕产妇安全；

9、强化村卫生室建设，提升村级服务水平。

二、机构设置

雪山中心卫生院下属单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入雪山中心卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 雪山中心卫生院玉井分院

2. 雪山中心卫生院义兴分院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为723.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.22万元，增长1.68%。主要变动原因是在编人员增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计723.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计723.76万元，其中：基本支出487.66万元，占67.37%；项目支出236.11万元，占32.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为723.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.22万元，增长1.68%。主要变动原因是在编人员增加。（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出723.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.22万元，增长1.68%。主要变动原因是在编人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出723.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出**万元，占**%；科学技术支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒支出**万元，占**%；社会保障和就业支出46.21万元，占6.38%；卫生健康支出642.9万元，占88.83%；住房保障支出34.65万元，占4.79%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为723.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元.

2.教育: 支出决算为0万元。

3.科学技术: 支出决算为0万元。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业（类）: 支出决算为46.21万元，完成预算6.38%，决算数等于预算数。

6.卫生健康:支出决算为642.9万元，完成预算88.83%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.66万元，其中：

人员经费443.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巴中市恩阳区雪山中心卫生院机关运行经费支出723.76万元，比2022年度增加/减少12.22万元，增长/下降1.68%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是在编人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巴中市恩阳区雪山中心卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区雪山中心卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗救助。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，国家基本公共卫生项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国家基本公共卫生项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对国家基本公共卫生项目开展了绩效自评，同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年雪山中心卫生院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）：指养老保险。

10.卫生健康（类）：指卫生健康支出。

11.住房保障（类）：指住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2023年雪山中心卫生院整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

巴中市恩阳区雪山中心卫生院属全额拨款事业单位，核定编制数55人，其中在编在岗44人，设领导岗位6个（壹正壹书记肆副），院内设有内科、外科、儿科、五官科、中医科、理疗康复科、放射科、胃镜室、检验科、B超心电室、公共卫生科、体外碎石科、财务科、医务科、院感科、护理部、信息科、医保科、安保科等业务和行政科室。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计723.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.76万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年本年支出合计723.76万元，其中：基本支出487.66万元，占67.38%；项目支出236.11万元；占32.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表