2023年度四川省巴中市恩阳区教育科技体育工会决算

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    公开时间：2024年10月28日
    第一部分单位概况
    一、主要职责
    二、机构设置
    第二部分2023年度单位决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    十、其他重要事项的情况说明
    第三部分名词解释
    第四部分附件
    第五部分附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
    (注：请单位根据实际注明页码)
    第一部分单位概况
    一、主要职责
    负责督促指导全区基层学校（单位）工会开展工作；组织职工开展有益身心健康丰富多彩的文化体育活动；指导基层工会健全教（职）代会制度，发挥监督、参政、维权等作用；督促指导学校（单位）开展好民主管理、政务（校务）公开，维护职工合法权益；做好职工的生活福利工作，开展“送温暖，献爱心”活动。
    二、机构设置
    恩阳区教育科技体育工会是八级职员事业单位。
    单位现有职工5人，其中专业技术岗位4人，管理岗位1人。
    第二部分2023年度单位决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2023年度收、支总计均为85.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.49万元，下降6%。主要变动原因是人员流动产生的工资差。
    二、收入决算情况说明
    2023年度本年收入合计85.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
    三、支出决算情况说明
    2023年度本年支出合计85.77万元，其中：基本支出85.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2023年度财政拨款收、支总计均为85.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.49万元，下降6%。主要变动原因是人员流动产生的工资差。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2023年度一般公共预算财政拨款支出85.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，收、支总计各减少5.49万元，下降6%。主要变动原因是人员流动产生的工资差。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2023年度一般公共预算财政拨款支出85.77万元，主要用于以下方面:教育支出66.92万元，占78%；社会保障和就业支出8.72万元，占10.1%；卫生健康支出3.08万元，占3.6%；住房保障支出7.05万元，占8.3%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2023年度一般公共预算支出决算数为85.77，完成预算100%。其中：
    1.教育支出205（类）教育管理事务20501（款）其他教育管理事务支出2050199（项）:支出决算为66.92万元，完成预算100%。
    2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位养老保险缴费社会保障和就业类2080505（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。
    3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗类2101102（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%。
    4.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房保障类2210201（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.77万元，其中：
    人员经费79.46万元，主要包括：基本工资25.66万元、津贴补贴0.47万元、绩效工资13.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.72万元、职工基本医疗缴费3.08万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金7.05万元、其他工资福利支出19.55万元、对个人和家庭的补助0.02万元。
    公用经费6.31万元，主要包括：办公费1.0万元、邮电费0.3万元、差旅费2.0万元、培训费0.3万元、工会经费0.47万元、其他商品和服务支出2.24万元。
    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费支出0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
    其中：公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行维护费支出0万元。
    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2023年度，巴中市恩阳区教育科技体育工会机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是……。
    （二）政府采购支出情况
    2023年度，巴中市恩阳区教育科技体育工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年12月31日，巴中市恩阳区教育科技体育工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
    （四）预算绩效管理情况
    根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段无项目实施。
    第三部分名词解释
    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
    5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.205教育支出20501教育管理事务2050199其他教育管理事务支出指单位人员经费及日常运行经费。
    10.208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出社会保障和就业类指单位人员养老保险、工伤、失业保险缴费支出。
    11.210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗类指单位人员医疗保险缴费。
    12.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房保障类指单位人员住房公积金。
    （解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
    第四部分附件
    部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
    （备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
    第五部分附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

       附件：2023-203002-巴中市恩阳区教育科技体育工会决算公开报表.xls