2023年度四川省巴中市恩阳区第一小学单位决算
目录
公开时间：2024年10月31日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
实施小学教育。促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.加强党建工作。认真落实中小学党建工作意见，完善阵地建设，创新活动方式，落实“三会一课”和主题党日活动，做好发展工作。
2.加强队伍建设。建立并形成一支求真务实、勤政敬业、主动高效的“创新型”管理队伍；建立并形成一个师德高尚、业务过硬、锐意进取的“学习型”教师群体。
3.规范安全管理。着力打造平安、文明、洁净、和谐的校园环境。
4.加强教学管理。认真抓好常规，做细做实过程管理。让学生创新精神和实践能力得到充分的发展，教育教学质量不断提升，全面推进全学科阅读工作。
5.加强德育工作。开展系列活动，关注留守儿童，使学生文明、自信、健康、活泼、彬彬有礼，成为有理想、有道德、有知识的一代新人。
6.做好教育科研。扎实做好课题研究和课程改革推进工作，以科研促进学校发展、以科研促进教师成长，不断彰显学校办学特色。
7.规范学校管理。完善各项管理制度，逐步构建现代学校管理机制与体系。
8.推进系列工作，促进学校内涵发展。
二、机构设置
巴中市恩阳区第一小学属于一所独立编制、独立核算的单设小学,无下设单位。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1518.46万元。2022年度收、支总计1093.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加424.55万元，增长38.81%。主要变动原因是2023年决算是以支定收，当年下达的资金结余由财政收回，下年重新下达。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1518.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1518.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1518.46万元，其中：基本支出1115.92万元，占73%；项目支出402.55万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1518.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加424.55万元，增长38.81%。主要变动原因是2023年决算是以支定收，当年下达的资金结余由财政收回，下年重新下达。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1518.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加424.55万元，增长38.81%。主要变动原因是2023年决算是以支定收，当年下达的资金结余由财政收回，下年重新下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1518.46万元，主要用于以下方面:教育支出1518.46万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1518.46万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为144.42万元，完成预算100%；小学教育（项）:支出决算为1160.04万元，完成预算100%.其他普通教育支出（项）:支出决算为214万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.46万元，其中：
人员经费1001.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费114.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度减少0.17万元，下降22%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是没有人因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
2.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.17万元，下降22%。主要原因是厉行节约精神，严格控制公务接待规模和标准，同时加强预算管理，从严控制公务接待费用，减少了不必要的接待活动。
3.国内公务接待支出0万元.
外事接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，巴中市恩阳区第一小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，巴中市恩阳区第一小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，巴中市恩阳区第一小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对恩阳一小5个项目(薄弱学校改造、曾家坝幼儿园项目建设资金、学生资助、学校校舍安全保障、义务教育综合奖补资金)等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指对0-6岁之间的儿童实施的保育和教育支出；小学教育（项）:指对6-12岁之间的儿童实施的基础教育支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费的支出；其他行政事业单位医疗支出（项）:指由单位缴纳的在职教师及退休人员补充医疗保险缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51190302000116号