2023年度巴中市恩阳区群乐镇中心小学部门决算

发布日期：2024-10-28 16:14信息来源：恩阳区教科局【字号：大中小】

公开时间：2024年10月28日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

实施义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

巴中市恩阳区群乐镇中心小学为独立核算全额拨款事业单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为667.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.5万元，增长8.7%。主要变动原因是人员经费的增长

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计667.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入667.23万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计667.23万元，其中：基本支出553.19万元，占82.9%；项目支出114.04万元，占17.09%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为667.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.5万元，增长8.7%。主要变动原因是人员经费的增长

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出667.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.5万元，增长8.7%。主要变动原因是人员经费的增长

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出667.23万元，主要用于以下方面:教育支出667.23万元，占100%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为667.23，完成预算100%。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%;教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为563.67万元，完成预算100%;教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为88.37万元，完成预算100%;教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加支出（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出553.19万元，其中：

人员经费500.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0.04万元，下降11%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待规模、次数、标准、人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降11%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待规模、次数、标准、人数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巴中市恩阳区群乐镇中心小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巴中市恩阳区群乐镇中心小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区群乐镇中心小学共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。