明阳中学2023年决算公开

发布日期：2024-11-07 11:40信息来源：明阳镇【字号：大中小】

公开时间：2024年11 月7日

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责（一）主要职能。

（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）2023年重点工作完成情况。

二、机构设置

内设机构：教务处、德育处、教科室、办公室、总务处、安保处

下属单位：无。

明阳初级中学2023年年末年末独立编制机构数1个，为事业单位。本年度机构总数，行政单位数和事业单位数较去年无变化。

第二部分 202年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计496.57万元。与2022年相比，收、支总计各增加57.74元，增长9%。主要变动2023年结转资金全部由财政收回统筹，来年重新安排。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计596.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入596.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计596.61万元，其中：基本支出596.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计596.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加57.74万元，下降7.8%。主要变动原因是2023年结转资金全部由财政收回统筹，来年重新安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出596.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.74万元，增长9%。主要变动原因是2023年结转资金全部由财政收回统筹，来年重新安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年一般公共预算财政拨款支出596.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出586.40万元，占98.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.15万元，占9.2%；卫生健康支出18.85万元，占3.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.46万元，占6.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为596.61万元，完成预算100%。其中：

1.201一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.205教育支出决算为596.61万元，完成预算100%，具体为20502普通教育586.40万元，2050203初中教育509.10万元、2050299其他普通教育支出77.30万元；20509教育费附加安排的支出10.21万元，其中2050999其他教育费附加安排的支出10.21万元。

3.208社会保障和就业: 支出决算为55.15万元，完成预算100%。具体为20805行政事业单位养老支出8.02万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.13万元。

4.210卫生健康支出决算为18.85万元，完成预算100%。具体为21011行政事业单位医疗18.85万元，其中2101102事业单位医疗18.85万元。

5.221住房保障支出决算为37.46万元，完成预算100%。具体为22102住房改革支出37.46万元，其中2210201住房公积金37.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出596.61万元，其中：

人员经费451.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%；较上年减少-0.04万元，下降8.1%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是是落实上级“三公”经费只减不增的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.05万元，增长/下降-9.3%。主要原因是是落实上级“三公”经费只减不增的要求。

国内公务接待支出0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市恩阳区明阳初级中学机关运行经费支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2022年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，巴中市恩阳区明阳初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区明阳初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看巴中恩阳区明阳初级中学机关能够完成绩效目标任务，社会效益、生态效益和服务对象满意度都能达到预期效果。从评价情况来看都能完成绩效目标任务，有力的推动地方教育事业的健康有序发展。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.205教育支出。具体为20502普通教育，2050203初中教育指下达的用于初中学校人员经费、公用经费、项目经费；2050299其他普通教育支出指学生营养餐款、薄弱学校改造项目经费、教育补助经费；20509教育费附加安排的支出，其中2050999其他教育费附加安排的支出指学校食堂从业人员劳务费。

10.208社会保障和就业支出。具体为20805行政事业单位养老支出，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指中小学校养老保险缴费支出。

11.210卫生健康支出。具体为21011行政事业单位医疗，其中2101102事业单位医疗指事业单位基本医疗保险缴费支出、职工大额医疗保险补助支出、退休人员补充医疗保险缴费支出。

12.221住房保障支出。具体为22102住房改革支出，其中2210201住房公积金指行政事业单位住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本部门2022年年末独立编制机构数1个，为事业单位。本年度机构总数，行政单位数和事业单位数较去年无变化。下属单位：无。内设机构：教务处、德育处、教科室、办公室、总务处、安保处。

（二）机构职能。

（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（三）人员概况。

2022年财政预算供给人员共31人，其中事业人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入合计538.87万元，其中本年财政拨款收入538.87万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款支出合计538.87万元，其中：教育支出530.83万元，社会保障和就业支出4.03万元，卫生健康支出1.88万元，住房保障支出2.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类项目绩效管理：人员类项目主要制定了时效性目标、效益性目标、质量目标、人员满意度目标等绩效目标，2022年制定的目标全部在当年实现，预算人员经费全部于当年支付完成，无资金结余情况，无违规记录情况。

2.运转类项目绩效管理：运转类项目主要制定了数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、生态效益目标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，保证了我校日常运转，当年资金支付全部完成，无资金结余情况，无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效管理：特定目标类项目主要制定了数量目标、质量目标、时效目标、成本目标、生态效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标、经济效益目标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，当年资金支付全部完成，无资金结余情况，无违规记录情况。

（二）结果应用情况。

绩效结果主要应用于内部控制、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

本部门自评按照实事求是的原则进行评价，评价质量高，评价标准统一，评价结果准确。最终评价结果：优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我校及时、准确、优质地完成预算编制;预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况;资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

经我单位自评，区教科体局整体支出绩效得分共98分，其中:基础工作管理得分29分，绩效目标管理15分，绩效运行监控26分，绩效评价实施13分，评价结果应用15分。

区教科体局整体支出绩效共扣3分，内控组织机构、内控

岗位设置有待加强，扣1分;管理制度有待完善，扣1分;实施绩效评价项目、资金覆盖情况有待加强，扣1分。

(二)存在问题。

国有资产管理有待进一步加强。

(三)改进建议。

加强资产管理，提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。本单位将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片,对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。