2023年度巴中市恩阳区纪委监委部门决算

目 录

公开时间：2024年10月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳区纪委监委的主要职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.扎实开展主题教育，拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉更加坚定

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟关于纪检监察工作重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持领导带头示范学、创新形式广泛学，常态设置“周课表”“月计划”，举办理论中心组学习和“义阳纪检学堂”10期，开展“五带头五不准·创先争优做表率”大讨论、“牢记使命·‘纪’续奔跑”等系列活动，持续在深化内化转化党的创新理论中凝心铸魂。深入践行“四下基层”要求，区纪委监委领导班子围绕市政建设领域系列违纪违法案等10个课题开展调查研究，解剖问题31个，提出转化运用措施42条。认真落实区委主题教育办整改整治组工作职责，推动区委领导班子检视的10个问题整改、区级层面专项整治措施落实到位，切实做到问题实整改、真销号。

2.做细做实政治监督，围绕中心、服务大局的职责使命更加彰显

坚持心有大局、眼有大势，实施“清风护航”工程。聚焦习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市、区委重大决策部署落实，围绕区委“三年行动”，组建暗访督查专班，开展大测评、大走访、大督查，起底问题430个，推动职能部门向企业兑现970万元；通过“码上下单”“码上督”派发监督任务527项，开展专项督查4轮次，发现并督促整改问题463个。紧盯管党治党责任落实，建立“晒督评考”机制，组织60名区级部门和镇（街道）党组织书记全媒体“亮责晒诺”，向区级领导和下级党组织主要负责同志发出提示函、督办函142份，双责约谈6人，推动守土有责、守土负责、守土尽责。

3.持续强化办案引领，系统施治、标本兼治的综合效应更加凸显

坚持一体推进“三不腐”同时同向、综合发力，实施“利剑肃纪”工程，全区纪检监察组织处置问题线索380件、立案177件、留置10人、处分172人、移送检察机关5人、立案查处区管干部22人，留置数、立案查处区管干部数同比分别增长42.9%、4.8%。坚持系统查、查系统，深挖彻查征地拆迁领域突出问题，严肃查处谢华国等违纪违法案23件，组织处理45人，追缴违纪违法资金460万元；深度配合开展医药领域腐败问题集中整治，立案10件，处分7人，留置2人。聚力案件质效提升，开展信访举报集体会商10次、案件“复盘”5场，自主研发“易审”平台并全省推广运用，3件案件获评全市“十大优质案件”。做好案件查办“后半篇文章”，查、改、纠、治、建同步推进，深化园林绿化、粮食购销、征地拆迁等领域以案促改，发出监察建议书5份，召开警示教育大会3场，督促完善制度机制70项，摄制警示教育片《拆毁人生》，持续用身边事警示教育身边人。

4.持之以恒纠治“四风”，担当作为、向上向善的良好风尚更加浓厚

坚持以钉钉子精神纠治“四风”，不断加固中央八项规定堤坝。聚焦享乐主义、奢靡之风老问题、新表现，开展节日期间“四风”问题专项检查，发现问题47个，处理处分81人，通报曝光典型问题22起。聚焦“不担当、不作为”突出问题，深化“四省五问”作风整治，扎实开展“五清”行动，查处形式主义、官僚主义问题17个，处理处分37人。聚焦移风易俗，探索“1233”治理城镇社区大操大办宴席工作法，举办“集体升学廉礼”5场，引导群众新办、不办宴席242起，严肃查处党员干部违规操办宴席14起；坚持纠树并举，大力弘扬好传统、好风气，开展“好风传家”活动，张彦杰家规入选四川省第二届“天府好家规”。

5.全面加强纪律建设，遵规守纪、崇廉拒腐的廉洁意识更加牢固

始终把纪律建设摆在更加突出位置，实施“问心育廉”工程。深挖恩阳红色资源、清官廉吏事迹，打造观廉展、看廉戏、学廉史、算廉账、听廉课线下载体，开通VR线上数字展厅，建成以“问心堂”为轴心的“一馆一线”问心德廉教育基地，省内外2万余名党员干部现场观展，常问常省、知醒知止的“问心”之风广泛传扬。严把选人用人政治关、廉洁关，出具党风廉政意见697人次。将容错纠错环节嵌入执纪监督、问责处理流程，严格落实“三个区分开来”，大力运用“四种形态”，依纪依法对征地拆迁领域54名主动说清问题的干部从轻或减轻处理，各形态占比分别为55.1%、38.5%、3.8%、2.6%。对144名受处分党员干部开展“暖心回访”，切实解除思想顾虑，帮助重拾信心，激励担当作为。

6.巩固深化政治巡察，贯通融合、协同高效的监督“利剑”更加锋利

坚持把“真发现问题、发现真问题”贯穿巡察工作始终，探索“汇、访、查、测、画”工作法，开展三届区委第三轮、第四轮常规巡察，对26个单位、115个村（社区）党组织进行政治体检，发现问题1230个，移交问题线索23件，完成届内巡察全覆盖任务的51%。聚焦“关键少数”，对26个被巡察党组织领导班子进行测评打分、精准画像，形成13个被巡察党组织“一把手”反映情况专题材料，为区委决策提供参考。搭建巡察监督与各类监督贯通协同平台，建立健全巡察机构与纪检监察机关、组织、财政、审计、信访等部门的协作配合机制，形成巡前信息通报、巡中专业支持、巡后整改监督的工作合力。做实巡察“后半篇文章”，督促13个被巡察单位对整改成效评估中的18个问题进行深度整改。深入开展“巡察复盘”，解剖粮食购销领域专项巡察存在的问题12个，总结经验8条。

7.始终站稳人民立场，为民执纪、为民守护的纪检情怀更加真挚

持续鲜明大抓基层导向，实施“民心守护”工程。开展“走基层、访民生、解难题”民生民利大走访活动，做细做实“网格”监督，起底民生诉求2700余项。深化“三多”信访件治理，探索“三督三访促三升”机制，领导班子包案下访，推动化解重复举报9件，全年重复检举控告量同比下降87.5%。全域推广“四微”监督，对72个村（社区）开展“微体检”，督促整改问题635个。持续深化惠民惠农财政补贴资金集中公开放榜活动，推动安全规范发放补贴资金4.97亿元，惠及群众20余万人。扎实推进乡村振兴“清风”行动暨“水地路”、低收入群体就业补贴管理问题、土地增减挂钩和易地扶贫搬迁项目等专项整治，查处群众身边不正之风和腐败问题190个，处理处分306人，群众获得感持续增强。

8.高标推进自身建设，能征善战、干净纯洁的队伍形象更加过硬

持续推进规范化、法治化、正规化建设，实施“铸魂赋能”工程。加强阵地建设，按照Ⅰ类标准建成委机关谈话室并投入使用，规范建成委机关和派驻（出）机构集中办公区，指导18个镇级纪检监察组织建成规范办公区和标准谈话室。强化队伍力量，持续深化“三层协作”，优化重大事项和重大案件攻坚克难模式，选聘区监委第二届特约监察员，组织未在纪检监察机关承担具体工作的区纪委委员在区纪委全会上述职，完成监察官等级首次确定，机关及派驻机构干部配备率动态保持90%以上，镇级纪检监察组织全面实现“两专三兼”要求。加大队伍锻造，推行“训督考评”，举办集中培训、知识竞赛、业务比拼17场，授予14个单位争先创优“流动红旗”，组织干部参加上级调训、跟案实训43人次。动真碰硬教育整顿，开展“互促互进”大交流、“纠偏正向”大排查、“三诊三问三治”和5项专项整治，逐级谈心谈话215人次，干部自查自纠问题1172个，处理处分3人，调离纪检监察系统1人，刀刃向内，严防“灯下黑”。

   二、机构设置

区纪委监委是一级行政单位，下属二级单位2个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入区纪委监委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.巴中市恩阳区纪检监察网络政务与电教中心

2.巴中市恩阳区纪检监察信息保障中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2380.83万元、支出总计1920.65万元。与2022年度相比，收入总计增加71.83万元、增长3.11%；支出总计减少240.42万元、下降11.13%。主要变动原因是本年新增项目及上年应支未支在本年列支等。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2247.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2247.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1920.65万元，其中：基本支出1398.28万元，占72.8%；项目支出522.38万元，占27.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2380.83万元、支总计1920.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加71.83万元、增长3.11%，支出总计减少240.42万元、下降11.13%。主要变动原因是本年新增项目及上年应支未支在本年列支等。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1920.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.42万元，下降11.13%。主要变动原因是本年新增项目及上年应支未支在本年列支等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1920.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1643.55万元，占85.57%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出23.15万元，占1.21%；社会保障和就业支出108.8万元，占5.66%；卫生健康支出57.99万元，占3.02%；住房保障支出87.16万元，占4.54%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1920.65万元，完成预算80.67%。其中：

1.一般公共服务支出决算为1643.55万元，完成预算85.08%，决算数小于预算数的主要原因是：⑴2011101行政运行中基本支出58.92万元结转下年；⑵2011102一般行政管理事务项目支出19.68万元结转下年继续实施；⑶2011150事业运行中基本支出9.8万元结转下年；⑷2011199其他纪检监察事务项目支出350.42万元结转下年继续实施。其中：2011101行政运行决算数为1044. 71万元，完成预算94.66%，决算数小于预算数的主要原因为58.92万结转下年；2011102一般行政管理事务决算数为175. 32万元，完成预算89.91%，决算数小于预算数的主要原因是: 正风肃纪工作经费、正风肃纪监督检查工作经费、机关办公场所租赁经费等项目19.68万元结转下年继续实施；2011150事业运行决算数为99.62万元，完成预算91.04%，决算数小于预算数的主要原因是9.8万元结转下年；2011199其他纪检监察事务支出决算数为315.91万元，完成预算47.41%，决算数小于预算数的主要原因是：大要案件办案经费165.65万元、区纪委监委谈话室装修工程项目资金184.77万元结转下年继续实施。

2.文化旅游体育与传媒支出决算数为23.15万元，完成预算69.83%，其中决算数小于预算数的主要原因是2079999其他文化旅游体育与传媒支出10万元结转下年继续实施。

3.社会保障和就业支出决算数为108.8万元，完成预算90.55%，其中决算数小于预算数的主要原因是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元结转下年。

4.卫生健康支出决算为57.99万元，完成预算100%。

5.住房保障支出决算为87.16万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.28万元，其中：

人员经费1057.13万元，主要包括：基本工资265.25万元、津贴补贴176.11万元、奖金261.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资20.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.8万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费40.55万元、公务员医疗补助缴费10.68万元、其他社会保障缴费14.83万元、其他工资福利支出61.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0.08万元、住房公积金87.16万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元等。

公用经费341.15万元，主要包括：办公费44.16万元、印刷费1.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费8.01万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费122.76万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费2.77万元、公务接待费3.74万元、劳务费7.94万元、委托业务费0万元、工会经费9.31万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.95万元、其他交通费48.34万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出78.27万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成预算65.75%，较上年度减少2.63万元，下降17.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，结余资金结转下年。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.95万元，占70.53%；公务接待费支出决算3.74万元，占29.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年比无增减变化。主要原因是本年没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.95万元,完成预算74.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.05万元，下降25.42%。主要原因是检察院划转1辆公务用车在本年报废减少公务用车运行维护费支出及本年 结转下年3.05万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有执法执勤公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.95万元。主要用于监督、执纪、问责及监督、调查、处置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.74万元，完成预算51.23%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.42万元，增长12.65%。主要原因是公务接待人次数比去年增加，但在接待过程中严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制支出。

其中：

国内公务接待支出3.74万元，主要用于调研、监督检查、办案等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，237人次（不包括陪同人员），共计支出3.74万元，具体内容包括：1.各级调研督导等接待12次2.26万元；2.开展优质案件评查接待5次0.65万元；3.开展粮食购销领域腐败问题专项整治、“五粮春”以案促改及处分执行情况交叉检查接待4次0.32万元；4.考察干部接待1次0.08万元；5.“易审”平台发布会推广暨案件审理工作现场会接待1次0.24万元；6.市外纪检监察机关考察学习接待2次0.19万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，委机关运行经费支出341.15万元，比2022年度增加55.64万元，增长19.49%。主要原因是上年结转本年107.54万元及当年应支未支部份58.92万元结转下年。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，委机关政府采购支出总额32.77万元，其中：政府采购货物支出32.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置网络保密监测干扰器、UPS电池费等办公设施设备。授予中小企业合同金额32.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.29万元，占政府采购支出总额的74.12%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，委机关共有执法执勤车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于监督、执纪、问责及监督、调查、处置等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政风行风评议、党务政务公开、党风廉政建设、纪委全会、绿色信访通道等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，恩阳区纪委监委对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年恩阳区纪委监委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

2023年恩阳区纪委监委

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

按恩阳区委机构编制委员会“三定”方案，设立中共巴中市恩阳区纪律检查委员会（简称区纪委），为区委工作机构；设立巴中市恩阳区监察委员会（简称区监委），与区纪委合署办公，实行一个工作机构，两个机关名称，恩阳区纪委监委是一级行政预算单位，12个职能科室，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。其中：纳入恩阳区纪委监委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区纪检监察网络政务与电教中心、巴中市恩阳区纪检监察信息技术保障中心。

（二）机构职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况。

恩阳区纪委监委编制人数87人，其中：行政编制72人（含单列编制1人，行政工勤编制1人），事业编制12人，控制性工勤编制3人；年末实有人数72人，其中：行政编制61人（含单列编制1人），事业编制8人，控制性工勤编制3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。区纪委监委2023年年初预算收入2380.83万元、决算报表收入2380.83万元。

（二）支出情况。区纪委监委2023年年初预算支出2380.83万元、决算报表支出1920.65万元。

（三）结余分配和结转结余情况。区纪委监委2023年决算报表结转结余460.18万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

⑴持续强化办案引领，系统施治、标本兼治的综合效应更加凸显。坚持一体推进“三不腐”同时同向、综合发力，实施“利剑肃纪”工程。

⑵持之以恒纠治“四风”，担当作为、向上向善的良好风尚更加浓厚。坚持以钉钉子精神纠治“四风”，不断加固中央八项规定堤坝。聚焦享乐主义、奢靡之风老问题、新表现，开展节日期间“四风”问题专项检查。聚焦“不担当、不作为”突出问题，深化“四省五问”作风整治，扎实开展“五清”行动。聚焦移风易俗，探索“1233”治理城镇社区大操大办宴席工作法，坚持纠树并举，大力弘扬好传统、好风气，开展“好风传家”活动。

⑶全面加强纪律建设，遵规守纪、崇廉拒腐的廉洁意识更加牢固。始终把纪律建设摆在更加突出位置，实施“问心育廉”工程。深挖恩阳红色资源、清官廉吏事迹，打造观廉展、看廉戏、学廉史、算廉账、听廉课线下载体，开通VR线上数字展厅，建成以“问心堂”为轴心的“一馆一线”问心德廉教育基地，省内外2万余名党员干部现场观展，常问常省、知醒知止的“问心”之风广泛传扬。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

年初预算按照《预算法》规定，结合我委实际，科学合理编制年初预算，使财政资金发挥最大的效益，并根据项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我委机关年初预算编制准确度。四是预算执行进度规范，及时完成全年目标任务，资金结余正常，无任何违规记录。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

结合我委实际，建立和完善了《机关财务管理制度》、《机关政府采购内控管理制度》、《车辆使用管理制度》、《涉案财物管理制度》、《公务卡管理制度》等，建立健全内部管理制度体系，健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财经纪律和各项制度。结合中央八项规定精神严格执行公务接待、公车使用管理、规范使用公务卡等方面制度。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

结合我委实际，建立和完善了《机关固定资产管理制度》，配备专人对资产进行管理，健全固定资产和低值易耗品相关台账，采取定期不定期对资产盘点，及时掌握资产动态，为领导决策当好参谋，科学合理使用、盘活资产，资产使用合理、效益最大。⑴人均资产变化率2022年为7.11万元/人，2023年为7.79万元/人，比上年增加0.68元/人，增涨9.56%；⑵我委自用资产543.48万元，资产利用率100%；⑶按照财政部门资产管理相关规定对定期资产进行清查盘点，对使用到期的资产（如2辆执法执勤车），坚持过紧日子要求继续使用，资产盘活率100%。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

结合我委实际，建立和完善了《机关政府采购内控管理制度》，2023年政府采购支出 32.77万元，全部支持中小企业发展，采购执行率达100%。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策。我委项目严格依据程序申报，科学设置项目目标、任务，及时项目入库，监控项目绩效并及时完成。

2.项目执行。严格执行项目资金管理规定，按项目进度支付资金，全程监督项目执行，项目绩效执行较好。

3.目标实现。项目目标全部达到预定目标，目标无偏离，持续推进纪检监察工作高质量发展。

（三）重点领域绩效分析。我委不涉及重点领域项目绩效。

（四）绩效结果应用情况。根据考核评分细则，从整体上看，2023年我委资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理实施到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公经费”的使用严格控制在预算执行的范围内，按照上级要求在政府门户网站进行预决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，我委以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，自评得分99分。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在问题。一是绩效评价结果应用还需要进一步提高。绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度还有待完善。二是预算执行进度不均衡，因年度项目工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位。

（三）改进建议。一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。二是合理规划预算资金支付进度，根据年初预算编制情况，加快资金支付力度，提高财政资金使用效率。三是加强对财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。年初根据区纪委、监委的职能职责制定了详细的绩效工作目标，截止2023年底除安可替代工程经费、办案经费项目2022年继续实施外，其余项目目标任务均全面（或超额）完成。年初预算按照《预算法》规定，结合我委实际，科学合理编制年初预算，使财政资金发挥最大的效益，并根据项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我委机关年初预算编制准确度。四是预算执行进度规范，及时完成全年目标任务，资金结余正常，无任何违规记录。

（二）结果应用情况。根据考核评分细则，从整体上看，2022年我委机关资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理实施到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公经费”的使用严格控制在预算执行的范围内，按照上级要求在政府门户网站进行预决算公开。

（三）自评质量。整体支出自评按照评价内容严格自评，逗硬打分，自评准确，结果为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我委机关工作实际对支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

（二）存在问题。一是对个别项目资金预算不够细致，导致实际支出数超出了预算申报数，二是项目过多过细，项目金额过小的情况。

（三）改进建议。加强项目资金的预算编制工作，既要确保各项工作顺利的开展，发挥资金使用效益，又要做到厉行节约，降低项目成本。

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按照《关于提升纪检监察机关案件查办质效的工作方案》（川纪办发〔2022〕5号）文件要求，区纪委监委需建设谈话室装修工程项目，该项目于2022年4月13日经巴中市恩阳区发展和改革局批复立项（恩区发改行审〔2022〕43号），项目总投资320万元。

（二）实施目的及支持方向。根据《巴中市恩阳区财政专项资金管理办法》（恩府办〔2019〕355号）文件要求，坚持专款专用的原则，专项资金只用于恩阳区纪委监委谈话室装修工程项目，解决谈话室规范化建设和办公设备设施购置等方面的支出，不得挤占和挪用。坚持使用监管统一的原则，专项资金使用按照“谁使用谁负责”的原则，严格决策程序和审批制度。区纪委监委谈话室装修工程项目，装修面积约720平方米，主要包括：信息化工程、基础装修工程、办公设备（含定制软包审讯桌、椅、沙发等），提升办案质效。

（三）预算安排及分配管理。区纪委谈话室装修工程申请资金依据（恩纪办〔2022〕1号）文件，恩区发改行审〔2022〕43号批复，项目总投资320万元，资金来源为区财政解决。区财政局于2023年3月下达资金指标，区财政资金下达文件为恩财行〔2023〕38号，下达资金320万元。

（四）项目绩效目标设置。区纪委谈话室装修工程项目按照《关于提升纪检监察机关案件查办质效的工作方案》（川纪办发〔2022〕5号）文件要求规范化建设，2024年对该项目进行自评，达到绩效设定目标。

二、评价实施

（一）评价目的。安全文明办案巩固提升，案件查办质效提升明显，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐同时同向、综合发力，以高质量案件查办助推纪检监察工作高质量发展。

（二）预设问题及评价重点。区纪委监委严格资金支付程序，按工程进度拨款，全过程监督项目质量及安全，工程项目装修及设备购置验收合格率、质量达标率等指标均全面完成并达到预期标准。

（三）评价选点。区纪委监委谈话室装修工程项目为自评抽样点位，具体位于恩阳区消防支队院内。

（四）评价方法。区纪委监委谈话室装修工程项目采用单位自评法进行评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

评价组人员构成：刘代望、任毅、鲜洪章

职责分工：刘代望为组长，负责项目全面自评工作，任毅、鲜洪章为成员，任毅具体负责信息化项目评价，鲜洪章负责资金使用评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我委项目严格依据程序申报，科学设置项目目标、任务，及时项目入库，监控项目绩效并及时完成。

2.项目执行。严格执行项目资金管理规定，按项目进度支付资金，全程监督项目执行，项目绩效执行较好。

3.目标实现。项目目标全部达到预定目标，目标无偏离，持续推进纪检监察工作高质量发展。

4.项目结果。区纪委谈话室装修项目于2022年7月进场组织实施，因疫情原因造成人员、材料断档，工期至2023年2月底完工。

（二）专用指标绩效分析。

1.基础设施。区纪委监委谈话室装修工程项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。因疫情原因，致使装修和信息化项目相关结算资料及送审决算时间滞后，工程建设严格按进拨付项目资金，信息化项目因审计决算结果未出，导致资金拨付偏慢。该项目于2023年2月全面马收，3月正式投入使用，功能与设定目标一致，后续管护到位。

2.行政运转。区纪委监委谈话室装修工程项目按照《关于提升纪检监察机关案件查办质效的工作方案》（川纪办发〔2022〕5号）文件要求标准化建设，用途、程序、标准均合规，达到了设定目标。

（三）个性指标绩效分析。区纪委监委谈话室装修工程项目设定的各项指标均全面完成，推进审查调查工作规范化、法治化、正规化，以高质量案件查办助推纪检监察工作高质量发展，群众满意度显著提升。

四、评价结论

通过自评，项目综合评价得分100分。项目实际完成率100%项目完成及时率100%，项目质量达标率100%。该项目于2022年4月立项，2022年7月组织实施，因疫情原因，于2023年2月竣工，2023年3月正式投入使用。

五、存在主要问题

因疫情原因，致使装修和信息化项目相关结算资料及送审决算时间滞后，截至评价时点审计决算未出结论，导致项目资金拨付跨年度。

六、改进建议

针对项目自评中发现的问题，委机关将专人办理项目结（决）算工作，尽快将此项目审计决算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表