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公开时间：2024年10月28日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，开展义务教育发展，全面建成优质均衡教育。

二、机构设置

巴中市恩阳区渔溪镇和平场小学是一所九年一贯制小学，下辖一所中心校，附设幼儿园。内设办公室、教务处、教科室、安全保卫处、后勤管理处、财务室、少先队总辅导室7个内设机构。

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为756.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.37万元，下降0.5%。主要变动原因是到龄退休人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计756.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计756.04万元，其中：基本支出734.86万元，占97.2%；项目支出21.19万元，占2.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为756.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.37万元，下降0.5%。主要变动原因是到龄退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计均为756.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.37万元，下降0.5%。主要变动原因是到龄退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出756.04万元，主要用于以下方面:教育支出756.04万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为756.04万元，完成预算100%。其中：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为13.96万元，完成预算100%；普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为515.32万元，完成预算100%；普通教育（款）初中教育支出决算为205.57万元，完成预算100%；其他普通教育支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出756.04万元，其中：

人员经费698.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费57.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巴中市恩阳区渔溪镇和平场小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巴中市恩阳区渔溪镇和平场小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区渔溪镇和平场小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育(款）学前教育（项）、中小学教育（项）、其他普通教育支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 

第四部分 附件

 

2022年恩阳区渔溪镇中心小学整体绩效评价报告

   一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市恩阳区渔溪镇和平场小学，小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。

2023年财政预算供给人员共48人，其中：事业人员48人。

   二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

    单位总体收入情况。2023年收入合计756.04万元，其中财政拨款收入756.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出756.04万元，主要用于 教育支出756.04万元，占100%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析:人员类项目主要制定了时效性目标、效益性目标、质量目标、人员满意度目标等绩效目标，2023年制定的目标全部在当年实现，预算人员经费全部于当年支付完成，无资金结余情况，无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析:主要制定有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，保证了我校日常运转，当年资金支付完成，无资金结余情况，无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析:主要制定有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济效益指标等绩效目标，本年制定的目标基本实现，当年资金支付全部完成，无资金结余情况，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

绩效结果主要应用于内部控制、自评公开、问题整改和应用反馈等方面。

（三）自评质量

    本单位自评按照实事求是的原则进行评价，评价质量高，评价标准统一，评价结果准确。最终评价结果：优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我校及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核实和账务处理规范，会计资料完整。

经我单位自评，恩阳区渔溪镇和平场小学整体支出绩效得分共97分，其中：基础工作管理得分28分，绩效目标管理17分，绩效运行监控23分，绩效评价实施14分，评价结果应用15分。

（二）存在问题。

       国有资产的管理有待进一步加强。

（三）改进建议。

加强资产管理，提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管理想象比较普遍。本单位将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2023-203039-巴中市恩阳区渔溪镇和平场小学决算公开报表.xls