公开时间：2024年10月28日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

第一部分 部门概况

一、基本职责及主要工作

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

3.加强学校的科学化管理，依据制定的各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.坚持以教育教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。按照计划有序的参加教研活动，有目的的深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划的组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

7.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

8.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（9）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）2023年主要工作及完成情况

1.党的建设持续加强

大力进行实践。认真开展“我为群众办实事”活动。一是服务家长：更新教育观念，助力孩子成长。九镇中心小学努力为家长提供成长教育、心理教育、安全教育、健康教育、生命教育等指导服务。二是服务学生：保护学生视力，呵护孩子成长。全面加强“五项”管理，每学期免费检测一次学生的视力，每期举办2次“共同呵护孩子的眼睛，给他们一个光明的未来”预防近视爱眼护眼讲座。三是服务社区：助力创文，美化环境。学校每月组织一次师生义务清扫街道和2次创文知识宣讲、实践活动。四是关爱老人：送去温暖，送上祝福。学校党支部组织党员、教师、学生到敬老院开展慰问活动，给老人们献歌舞、送欢乐、送温暖、送祝福，并为每位老人发放慰问品一份。五是服务群众：开展了“传统进万家·同心共圆中国梦”九镇2024年元旦迎新文艺汇演大型活动。弘扬爱国主义优良传统，营造良好的校园文化环境，丰富群众的文化生活。

2.抓实学校党建工作

一年来，全体党员、职工忠诚党的教育事业，在贯彻落实中央和省市区委重大决策部署上不打折扣，不做选择，不搞变通，按要求按时按质按量落实。

（1）抓学习，固本培元。坚持“两学一做”学习教育常态化，认真落实“三会一课”制度，每月按时按质开展主题党日活动。始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要论述融入主题党日活动之中，用以指引方向、坚定信念。始终坚持把中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议精神融入学校发展中，用以凝聚力量、铸造辉煌。

（2）抓思想，凝神聚力。通过经常与教职工谈心谈话、讨论交流、学习先进典型、培塑先进典型、开展集体活动等纯正思想，凝聚力量。

（3）抓发展，服务师生。加强学校文化建设、环境建设、课堂建设，为全校师生的学习、工作、生活提供良好环境和发展平台。

（4）抓民生，一心为民。助力乡村振兴，做实帮扶工作，全体教师共帮扶169户，顺利通过各级评估验收。做细教育资助，按要求完成学前教育、义务教育“五类”学生资助。狠抓安全稳定，学校抓细日常管理，在“三防”上着力，安全防范达到6个100%。一年内无安全责任事故发生。

3.抓实党风廉政建设

（1）“主体责任”落实。完善“三重一大”决策制度，建立党风廉政建设责任制，与党员、领导干部签订党风廉政建设责任书、承诺书。

（2）作风建设抓常抓细。加强纪律整治，规范上班行为，严禁迟到早退，严禁私自调课和不请假旷课；加强师德教育，签订师德师风目标责任书、“廉洁从教，拒绝三乱”、拒赌博、禁酒驾责任书；开展廉洁教育，为教师上廉洁课。在节假日前开廉洁会、发廉洁短信提醒。与全体教师签订不违规操办子女升学宴席和参与升学宴席廉洁过中秋、国庆承诺书。一年来，学校无一例违规违纪情况。

4.抓实意识形态工作

（1）管好方向。在重大问题上和大是大非前，做到态度鲜明、立场坚定，牢牢把握正确政治方向，严守政治纪律和政治规矩。坚持每季度召开一次意识形态研判会和学校思政工作会，全面分析问题，提出工作举措。

（2）管好阵地。充分发挥学校课堂、宣传栏、微信群、QQ群等在思想理论宣传引导中的主渠道作用，严禁教职工宣传、发布或转发违背党和国家大政方针政策的言论。学校认真清理QQ、微信、钉钉工作群，制定管理办法，实行24小时监控群内动态。认真上好《道德与法治》课，做到教师、课时、考核、总结落实。坚持每季度召开学校思政分析会，及时研究师生思想动态，及时制止、处理不当言行。

（3）管好队伍。着力抓好干部、党员教师队伍建设。把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导干部党员牢记党的宗旨，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

（4）管好活动。加强大型活动的监督和管理。发挥社会主义核心价值观对学生教育、精神文明创建的引领作用，转化为师生的情感认同和行为习惯。开展“学雷锋”“网上祭英烈”“九一八”“一二九”等活动，不断加强学生爱国主义、集体主义教育，引导学生“扣好人生第一粒扣子”。

5.素质教育不断推进

（1）思想品质培养好。少先队精心组织，认真策划，将社会主义核心价值观教育、行为习惯教育寓于活动之中，召开主题班会，印发宣传资料，撰写心得体会，办手抄报、绘画、办好黑板报等。3月开展“学雷锋，树新风”主题活动；4月开展“争当文明学生”和“缅怀革命先烈”网上祭英烈主题活动；5月以“劳动最光荣”教育实践主题活动，举行九镇小学体操校园舞比赛活动；6月开展“谱时代旋律 展艺术风采”大型校园艺术节课后服务成果展活动。开展禁毒法制教育主题班会；9月上好新学期第一课，开展“厉行节约，反对浪费”主题活动；10月以“庆国庆、向国旗敬礼”为主题；11月以“节粮节水”为主题；12月开展2023年冬季球类运动会和“传统进万家·同心共圆中国梦”九镇2024年元旦迎新文艺汇演。活动的开展，净化了学生心灵，培养了正确的“三观”。

（2）“质工程”过程实。做实过程管理。严格执行课程计划，开齐课程，上足课时；加强备课、上课、批改、辅导、考核等环节过程管理，坚持听评课、月查、月考等制度； 蒋晓庆、向建霖、赵伟等被评为区“教学质量先进个人”。推进教育信息化工作。加强“数字教育资源全覆盖”项目的培训、管理和使用，做到制度建立、资源接收、师资培训、学生使用到位。电子白板在课堂教学上充分使用，并上好3-6年级每周信息技术课。为了改善学校的运动条件，促进学生的身心健康和体育活动，也为了美化校园环境，提升学校形象，我校于2023年暑假对学校的操场进行改建，铺设了塑胶跑道，有宽阔的足球场，漂亮的篮球场。这不仅有助于提升学生的身心健康水平，还有助于推动学校整体发展和进步。加强体育工作，推进阳光体育的开展。按部颁计划设置体育与健康课程，上好体育与健康课。以晨练、大课间、课外活动为抓手，确保“每天1小时锻炼”落实。加强实验课教学。教师按照课标要求，结合教材，认真上好实验课。学生实验报告、教学日志、仪器借还等档案规范。学校每月一次考核，做好管好、用好、护好设施设备。学生知识水平、动手操作能力不断提高。狠抓学前教育。购置教玩具，打造园内文化；落实植物角；加强办园水平宣传，确保全部入园；规范保教管理，以游戏活动为主，做中玩，玩中学。开展亲子活动、汇报展演等专项活动，严防幼教小学化，提高保教质量。

6.教育科研不断加强。加强教师业务培训。教导处组织对全体教师开展说课、课标解读、高效课堂教学等培训活动6次，培训教师近260人次。认真开展高效课堂研讨活动。举行新教师汇报课、优秀教师示范课、教研组同课异构、作业展评。组织教师国培、非学历远程培训，合格率100%。外派教师参加省、市、区各类教学教研活动50多人次。

7.安全稳定得以保障。加强安全教育。上好一周1节安全班会课和3节生态·生命·安全课；举办安全专题培训；利用标语、板报强化安全宣传。健全安全制度。完善10种安全预案。建立夜间点名查寝、来人来客登记、学生请销假等10种安全制度。安全措施到位。认真执行《九镇小学一日各时段各人员职责》之规定，校、班、家长层层签定安全目标责任书；坚持安全检查经常化，隐患整改及时化；加强安全宣传，印发防溺水、消防、交通、防雷电安全常识2000份于学生、家长，增强安全意识，教给安全知识；加强门卫工作，坚持“一问二看三查四测五登记”请销假等制度，做到无关人员一律不进校；强化住校专人管理，做到夜间、午睡期间查寝点名与巡查制度，及时处理违纪行为；对通学生上早晚自习坚持家长申请和接送制度；开展防暴、校园防欺凌、防溺水、消防、防地震、楼道疏散等安全演练6次，教给学生自救自护方法和应急避险知识；添置必备安全器材。

8.其它工作统筹推进

（1）工会作用充分发挥。召开教代会，在制度讨论上充分征求职工意见，并监督制度执行。按要求发放节日慰问品。做好贫困职工核实与上报。对生病职工、特困职工、退休人员、贫困户进行35人次慰问。按规定审核财务工作，保证经费有效利用。

（2）财务管理规范有序。严格财经纪律，搞好预算、决算。严格履行现金、支票、报销手续，压缩开支，坚持把资金用在刀刃上。按政策做好教师工资调整。严格执行中央八项规定精神，无违规违纪行为。

（3）教育扶贫扎实推进。一是按政策要求和程序做好“五类”学生信息统计、补助发放、网报工作。二是做好教育资助政策宣传，共发宣传资料1000份。

（4）对外宣传不断扩大。有30多条信息在中国视窗、无线巴中、教育导报网、教育文摘网、巴中日报、市电视台、市区教科体微信平台进行正面宣传。

（5）依法治校不断深入。制定法律进学校工作方案，成立领导小组，明确人员职责。建立法治教育课程体系，做到“五落实”。通过板报、标语、印发资料强化宣传，利用会前和暑期组织师学习法律知识，开展法律知识测试、演讲、征文、法律在心中主题班会、发放法律文明健康宣传资料、师生签名等系列活动。邀请法制副校长上法治课。做好相关档案收集与整理。

（6）教师帮扶工作扎实。教师挂联帮扶工作。严格按照区委区府要求，每月至少1次深入挂联贫困户开展帮扶工作，在历次检查中均得到好评。

（7）营养餐管理有序运行。制定实施方案，成立领导小组，充实监管力量，建立监管、采购、出入库、分发、加工、清洁、消毒、留样、陪餐等制度，确保管理有章可循。大宗食材采购坚持定点采购，入库、出库、加工、分发过程严格管理，确保饭菜数量足、质量优、安全高。一年来，学校营养餐管理有序，学生、教师、家长反应好，在各级检查中均得到充分肯定。

（8）师德建设全面提升。根据市区主管局要求，制定学习方案，成立领导小组，制定专项整治制度，抓实学习教育、自查自纠、集中整治、整改落实等环节。并每月一次集中师德教育。加大对无故离校、不侯课、六认真不实等处理，批评2人次。同时，将师德工作纳入绩效考核和年度考核之中，实行一票否决。

（9）信访稳定扎实有效。根据校情，制定《信访稳定工作方案》，建立制度。对老师关心的热点、难点、疑点及时解答，将问题消化在萌芽状态，给老师一个明白；对老、难、上访建立挂包制度，及时对接，给予化解；工作中依据政策，不人为制造不稳定因素，经常性与教师交流，做到心与心相通。一年里，学校教师团结奋进，心往一处想，劲往一处使，共同建构美好校园。

二、机构设置

巴中市恩阳区九镇中心小学属独立核算一级预算单位，机构数1个。机构内设支部书记校长办公室、语文办公室、数学办公室、综合办公室、安全办公室、资助办公室、少先队总辅导室、财务室、教导处等内设机构。

 

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1037.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加139.09万元，增长15.5%。主要变动原因是人员经费级项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1037.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1037.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1037.67万元，其中：基本支出929.43万元，占89.56%；项目支出108.24万元，占10.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1037.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.09万元，增长15.5%。主要变动原因是人员经费级项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1037.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.09万元，增长15.5%。主要变动原因是人员经费级项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1037.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出849.8万元，占81.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出84.25万元，占8.1%；卫生健康支出36.44万元，占3.5%；住房保障支出67.18万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1037.67，完成预算100%。其中：

1.教育（类）205（款）0201（项）: 学前教育支出决算为24.36万元；

2.教育（类）205（款）0202（项）：小学教育支出决算为528.69万元；

3.教育（类）205（款）0203（项）：初中教育支出决算为207.65万元；完成预算100%。

4.教育（类）2050299（款）其他普通教育（项）：支出决算为81.84万元；完成预算100%。

5.教育（类）20509（款）教育费附加安排的支出（项）：支出决算为7.27万元；完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为84.25万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.44万元，完成预算100%。

8.住房保障支出类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为67.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出929.43万元，其中：

人员经费865.85万元，主要包括：基本工资261.42万元、津贴补贴5.88万元、奖金37.57万元、伙食补助费0万元、绩效工资147.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.25万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费17.87万元、其他工资福利支出181.42万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金3.41万元、生活补助22.45万元、医疗费补助36.44万元、奖励金0.16万元、住房公积金67.18万元、其他对个人和家庭的补助支出26.02万元等。
　　公用经费63.58万元，主要包括：办公费12.02万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.2万元、电费4.8万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.6万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）8.74万元费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.76万元、公务接待费0万元、劳务费3.16万元、委托业务费0万元、工会经费5.05万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出15.26万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。我单位没有公务车，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。        国内公务接待支出0万元，无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无接待具体项目、金额。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巴中市恩阳区九镇中心小学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巴中市恩阳区九镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区九镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对单位整体支出开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

2023年巴中市恩阳区九镇中心小学部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区九镇中心小学2023年独立编制机构数1个，为事业单位。内设校长办公室、副校长办公室、教务处、教科室、办公室、安全办公室、资助办公室、财务室、少先队总辅导室10个内设机构。

（二）机构职能

实施义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况

2023年在编人员52人，退休人员44人，遗属人员5人，临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

巴中市恩阳区九镇中心小学2023年收入1037.67万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（三）部门财政资金支出情况

巴中市恩阳区九镇中心小学2023年总支出为1037.67万元，其中：教育支出 849.8万元，社会保障和就业支出84.25万元，卫生健康支出36.44万元，住房保障支出67.18万元。

（四）部门总体结转结余情况

巴中市恩阳区九镇中心小学至2023年末，单位结转金额为0万元，结余为0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理

制度建设情况：

1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

绩效目标管理情况：

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的财务管理机制、建立绩效评价制度、加大财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高支出安排的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行。严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。

综合管理情况

2023年，巴中市恩阳区九镇中心小学对预算、决算等信息进行依法公开，学校严格按照采购规定实施采购，严格控制三公经费，三公经费支出总额较上年有减少，资产管理方面规范资产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账账相符，账实相符。

（二）结果应用情况。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

（三）自评质量

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我单位坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格遵守国家财经法律法规和内部控制制度，所有经费实行“统一管理、集中支付、按权限审批”的模式，确保会计信息资料真实、完整、准确。巴中市恩阳区九镇中心小学部门预决算信息，均按要求及时公开，保证公开数据的真实性、完整性,2023年度整体支出绩效自评得分100分。

（二）存在问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

（三）改进建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）