目  录 

公开时间：2024年10月28日

 

第一部分 单位概况...................................................1

一、主要职责......................................................1

二、机构设置......................................................2

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....................................3

一、收入支出决算总体情况说明.......................................3

二、收入决算情况说明...............................................3

三、支出决算情况说明...............................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................9

十、其他重要事项的情况说明.......................................... 9

第三部分 名词解释......................................................11

第四部分 附件..........................................................13

第五部分 附表..........................................................15

一、收入支出决算总表.................................................15

二、收入决算表........................................................15

三、支出决算表........................................................15

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................15

五、财政拨款支出决算明细表.............................................15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..............................15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................15

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

巴中市恩阳区人民医院，为区卫健局直属事业单位，领办登科社区卫生服务中心。设院长1名（七级职员配备），副院长3名（八级职员配备），核定人员控制数编制360名，经费渠道为财政差额拨款。其职责为：贯彻落实国家卫生健康工作方针政策和法律法规，承担辖区内居民基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、适宜技术推广应用、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、传染病的防治和管理、基层卫生人员培训和技术指导等工作；承担上级安排的扶贫、义诊、助残、乡村振兴、援外等活动；做好城镇职工和城乡居民医疗保险相关工作；发挥区域医疗服务中心连接城市优质医疗资源与农村基本医疗体系的重要枢纽作用，积极联系城市大医院，开展医疗业务对口帮扶、危重病例远程会诊等多种形式的合作，促进城市优质医疗资源向农村转移，大力支持和带动基层医疗卫生机构的发展，引导一般诊疗下沉到基层，实行分级诊疗和双向转诊。

二、机构设置

巴中市恩阳区人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入巴中市恩阳区2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：巴中市恩阳区人民医院。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为22642.16万元。与2022年度相比，收入总计增加3122.63万元，增长16%。主要变动原因是医疗业务量增加，业务收入增加。

2023年度支出总计21228.44万元。与2022年相比，支出总计增加3137.16万元，增长17.34%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加，业务量增加，业务经费及公用经费增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22642.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2442.54万元，占10.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19819.99万元，占87.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入379.63万元，占1.67%

 

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计21228.44万元，其中：基本支出20664.64万元，占97.34%；项目支出563.8万元，占2.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2442.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少529.15万元，下降17.81%。主要变动原因是2022年度新冠疫情项目经费较多。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2442.54万元，占本年支出合计的11.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少529.15万元，下降17.81%。主要变动原因是财政项目经费减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2442.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出198.35万元，占8.12%；卫生健康支出2095.43万元，占85.79%；住房保障支出148.76万元，占6.09%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2442.54，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为198.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为2095.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为148.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1878.74万元，其中：

人员经费1813.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费65.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，巴中市恩阳区人民医院机关运行经费支出0万元，比2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巴中市恩阳区人民医院政府采购支出总额436.68万元，其中：政府采购货物支出283.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153万元。主要用于业务运行需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额436.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区人民医院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）17台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目（基本公共卫生服务项目）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业养老保险缴费。

10.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指职工基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      第四部分 附  件

 

 

 

 

第五部分 附  表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表