巴中市恩阳区业余体育学校2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区业余体育学校
2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区业余体育学校2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区业余体育学校2023年部门预算表
第一部份 巴中市恩阳区业余体育学校2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区业余体育学校2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
2.研究制定全区业余体育工作发展规划并实施。
3.组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
4.实施国家体育锻炼标准，完成选材、培训工作。
5.规划全区运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上级输送优秀体育人才。
6.抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动；
7.实施全民健身计划及社会体育指导员培训。
8.负责管理好局属各类体育场地、器械。
9.承办上级交办的其他工作。
（二）巴中市恩阳业余体育学校2023年重点工作
一、严格实施体质强身工程，加强体质管理
一是全年举办2次区级单项学生运动会，二是举行2次（春季、秋季）体育科目学业水平抽测工作并将结果会同文化成绩对学生进行综合评估。全面提高学生身体素质和心理素质。
二、备战省、市级赛事，强化队伍建设
一是加强队伍建设和优秀运动员选拔程序，采取学校推荐、学生自荐加教练员实地考察模式，进一步提升运动队伍总体实力。二是强化运动员训练方式，改变固化训练模式，引进来、走出去与各地各级训练点达成以赛代练意向。三是积极备战参加2023年四川省各类锦标赛，力争完成市级目标任务。四是提前谋划和选拔第十五届、第十六届省运会优秀运动员，并做好相关计划。五是积极备战巴中市第六届运动会和巴中市教科体系统职工运动会。六是组队参加体育公园运动会。
三、聚力全民健身，助推体育强国建设
积极申办参加各级各类群众体育赛事，指导区级单项体育协会开展全民健身活动，做好“全民健身日”宣传和全民健身活动状况调查，提高体育人口，高质量完成各项群众体育工作。
四、项目产业齐头并进，优化营商环境
一是认真做好申报2023年中央预算内项目资金，积极推动莲子山足球运动公园项目建设。二是助力“十园六院”项目建设，优化周边业态环境。三是做好体育服务综合体提档升级工作，助力周边业态植入工作推进。
二、部门概况
巴中市恩阳区业余体育学校按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员4人，供给车辆0辆。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额68.04万元，比2022年增加21.32万元，其中：一般公共预算拨款收入68.04万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额68.04万元，比2022年增加21.32万元，其中：基本支出63.04万元，占总支出92.65%，项目支出5万元，占总支出7.35%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算68.04万元，比2022年财政拨款收支总预算增加21.32万元，主要原因是人员岗位晋级，薪级工资调整。
收入包括：一般公共预算拨款收入68.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出68.04万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款68.04万元，比2022年增加21.32万元，主要原因是人员岗位晋级，薪级工资调整。
（一）基本支出63.04万元，其中：
1.人员支出57.68万元，其中：基本工资18.19万元，绩效工资10.93万元，津贴补贴0.4万元，机关事业单位养老保险6.73万元，职工基本医疗保险缴费2.32万元，住房公积金5.38万元，其他社会保障缴费1.21，其他工资福利支出12.52万元。
2.日常公用支出5.35万元，其中：办公费0.3万元，差旅费1.6万元，邮电费0.2万元，工会经费0.35万元，维修（护）费0.5万元，其他商品和服务支出2.4万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中：奖励金 0.01万元。
（二）项目支出5万元，其中：运转类项目支出5万元，主要用于寒暑假免费培训、全民健身计划、青少年运动会项目及运动会经费支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2022年预算总额增加0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长(减少)0%，主要原因是本年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费0万元，较2022年预算增长(减少)0%，主要原因是节约开支。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算增长(减少)0%；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算增长(减少)0%，主要原因是本单位无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，巴中市恩阳区业余体育学校事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.35万元，比2022年预算增长1.22万元，增长11.79%。主要原因是增加机关食堂运行补助经费。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额19.62万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金5万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第二部分 巴中市恩阳区业余体育学校2023年部门预算表
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号