巴中市恩阳区对外联络服务中心2023年部门预算信息公开说明

   

    第一部份 巴中市恩阳区对外联络服务中心2023年部门预算信息公开说明 

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

 第二部分  巴中市恩阳区对外联络服务中心2023年部门预算表

 

巴中市恩阳区对外联络服务中心2023年部门预算信息公开说明 

巴中市恩阳区对外联络服务中心，2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)恩阳区对外联络服务中心主要贯彻落实党中央关于公务服务工作的方针政策及中央和省、市、区委关于改革开放、经济合作、文化交流等方面的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对相关工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责党和国家领导(含曾经担任)、国家机关各部委和省(自治区、直辖市)、市(州)副厅级及以上职务领导干部来恩阳区的协调联络和服务保障工作。

2.参与由区人大常委会办公室、区政协办公室牵头对口接待副厅级及以上职务领导干部来恩阳区的协调联络和服务保障工作。

3.按照有关规定负责和参与来恩阳区开展巡视巡察、检查、督查、考察、调研、考核、审计等工作的服务保障工作。

4.负责区外党政代表团来恩阳区考察、交流等活动的对外协调联络和服务保障工作;负责我区党政代表团赴区外考察、学习等活动的协调联络和服务保障工作。

5.按照中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府九项规定、区委区政府九项规定及其实施细则要求，负责联系协调区直有关部门承办区委、区政府交办的大型会议、活动、重大对外联络和公务活动的服务保障工作。

6.指导区直部门及镇(街道)对外联路工作和公务活动的服务保障，参与拟定全区对外联络和政务接待相关规定。

7.加强与周边省、市、发达地区及国内外友好城市的交流合作，承担外事接待、友好往来和区内外重大投资促进活动等工作的服务保障工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2023年重点工作

1.加强政治理论学习。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，理论上清醒，政治上才能坚定，通过理论联系实际，提高每一名干部对后勤服务工作的理解与认识。

2.创新工作方式方法。切实把握好公务服务工作的新内涵，统一认识，理清思路，凝心聚力，为进一步提升公务服务工作水平打下理论基础，彻底改变公务服务工作就是管吃管住、迎来送往的传统认识，大胆创新工作方式方法，不断拓展服务领域，坚持“精细化”“个性化”和“特色化”标准，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目，提高接待整体水平，创新接待模式。

3.大力加强队伍建设。从思想、制度、业务等方面着手，继续加强干部职工业务知识学习，全力建设一支高素质专业化接待人才队伍。

4.持续提升服务水平。紧跟国际标准、时代步伐，让接待工作具有品位、蕴含温度、充满情怀。用好文创产品和特色物品，研发出具有辨识度和标志性的接待物品，常态化做好疫情防控、制止餐饮浪费、精细服务等工作。

二、部门概况

恩阳区对外联络服务中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员5人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出等。

(一)收入预算情况。收入预算总额159.66万元，比2022年增加42.11万元，其中：当年一般公共预算拨款收入158.81万元，占总收入99.47%，上年结转结余0.85万元, 占总收入0.53%。

(二)支出预算情况。支出预算总额159.66万元，比2022年增加42.11万元，其中：基本支出82.81万元，占总支出51.87%，项目支出76.85万元，占总支出48.13%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算159.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加42.11万元，主要原因是人员增加调入、预算基础绩效工资及上年度结转结余。

收入包括：一般公共预算拨款收入158.81万元，上年结转结余0.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出143.11万元，社会保障和就业支出7.23万元，卫生健康支出3.47万元，住房保障支出5.85万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款159.66万元，比2022年增加42.11万元，主要原因是人员增加调入、预算基础绩效工资。

(一)基本支出82.81万元，其中：

1.人员支出77.69万元，其中：基本工资17.69万元，绩效工资12.54万元，津贴补贴0.47万元，机关事业单位养老保险7.23万元，职工基本医疗保险缴费2.75万元，其他社会保障降费1.15万元，住房公积金5.85万元，其他工资福利支出30.01万元。

2.日常公用支出5.12万元，其中：办公费2万元，电费0.3万元，差旅费2.45万元，工会经费0.37万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

(二)项目支出76.85万元，其中：运转类项目支出76.85万元，主要用于区级公务接待支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额76.85万元，其中：

(一)因公出国（境）经费0万元。

(二)公务接待费76.85万元，较2022年预算增长1.1%，主要原因是上年结转结余资金。

(三)公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，恩阳区对外联络服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5.12万元，比2022年预算增长1.05万元，增长25.79%。主要原因是人员增加调入。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额30.69万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金76.85万元。

十三、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

    (二)上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (五)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。