巴中市恩阳区经济和信息化局2023年部门预算信息公开目录

巴中市恩阳区经济和信息化局

2023年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区经济和信息化局2023年部门

预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区经济和信息化局2023年部门预算表

巴中市恩阳区经济和信息化局

2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区经济和信息化局2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻实施国家法律、法规和有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策，拟订促进我区工业经济发展、信息化建设和无线电管理的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整，推进战略性新兴产业和生产服务业发展，加快软件和信息服务业发展，推进全区信息化建设。

2.负责拟订新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中期、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。负责民用爆破器材生产、经销安全生产监督管理。负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审核、上报、备案和监督全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报并监督实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订区级工业发展资金的管理和使用，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，组织参与工业企业上市培育申报工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业、大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和区际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、引进外资及兼并重组。

14.参与拟定有关食品工业的地方性规范性文件；参与编制全区食品工业的中长期发展规划和年度计划；参与食品工业产品质量管理、监督工作，承办行业检查评比和名特食品的初审推荐工作；参与食品行业质量、标准管理人员的培训、资质确认，指导和帮助食品工业企业推行全面质量管理和质量体系、环境质量管理合格认证；参与食品生产企业、生产许可的有关工作；参与食品类驰名商标和食品产品原产地初审工作。

15.承担区政府公布成品油零售经营许可证初审工作。

16.承办区政府有关行政审批事项。

17.承办区政府交办的其他事项。

（二）巴中市恩阳区经济和信息化局2023年重点工作

按照区第三次党代会提出的“两地三区”发展定位和“23456”工作思路，坚定实施“开放引领、产业强区”发展战略，落实“工业挑大梁”发展要求，以“工业增量化”为目标，围绕“强龙头、补链条、聚集群”，集中精力推动电子信息、食品饮料等主导产业实现倍增，全面构建现代新型工业产业体系。通过“稳存量、拓增量、保质量”，做好产业发展、重点项目推进、园区建设、企业培育四篇文章，培育壮大发展新动能，推动工业高质量发展再上新台阶。

1.健全工业产业体系。聚焦永润欣、大能科技等8家已签约的电子信息企业，围绕项目建设、企业招工、物流运输、融资担保等方面提供全方位服务，促进签约项目早日落地开工，推动落地项目早日投产见效。以临港产业园为载体，抢抓沿海电子信息企业产研分离、布局调整机遇，持续招引一批电子信息配套企业，全面构建新型电子信息产业体系。加快推进蓝润生猪全产业链、山东龙大美食肉制品加工、胡婆婆二期等重点项目建设。以恩阳食品工业园为载体，进一步优化园区布局，完善水、电、气、讯、污水处理等基础设施，积极开展延链、补链、强链招商行动，加快引进培育一批食品加工头部企业、骨干企业、配套企业，全面构建新型食品饮料产业体系。

2.助推重点项目建设。全面启动山东龙大美食高端肉制品深加工和100万头生猪屠宰项目建设。成立项目推进专班，建立督促机制，倒排工期，细化任务分解表，高标准编制高端肉制品深加工项目规划设计方案，收回原蓝润集团取得的LL-E-A-06地块中106亩国有建设用地使用权，协助山东龙大办理开工前相关建设手续和屠宰资质证，加快建成项目一期所需的5万平方米标准化厂房及水、电、消防安装，完成厂房内部装修，安装生产线。督促胡婆婆二期等重大项目的开工建设和已开工项目蓝润饲料厂、向往畜禽饲料扩能等项目竣工达产；积极引导鼓励区域内工业企业加大资金投入，进行技术扩能改造，实现产业提档升级，力争2023年技改项目达8家以上，储备食品饮料、电子信息重大项目不少于3个，项目总投资不低于5亿元；指导企业做好工业投资、技改投资统计入库、数据出库工作，实现全区工业投资、技改投资分别达到14亿元、3.8亿元以上，同比均增长10%以上。

3.夯实做好园区拓展。提前编制临港产业园园区拓展规划、调整用地指标、推进征地拆迁安置，加快5万平米标准化厂房建设，建成1.4万平方米孵化中心和2.3万平方米人才公寓。进一步提升承载能力，持续推进恩阳食品工业园二期建设，完善园区基础设施，完成300亩场地平整，新建标准化厂房8万平方米，解决宋小食、安碧捷遗留问题。启动小微企业创业园159亩拓展区域建设，完成场地平整30亩。研究制定退城入园补偿方案，对有意向退城入园的龙头食品老厂实物进行锁定及资产评估，签订退城入园协议，同时根据企业发展定位推荐入驻园区，办理入驻前的相关手续。积极与已退城入园的胡婆婆食品、百顺药业、方圆环保3家进行协商，尽快达成企业老厂拆迁补偿协议。

4.抓实企业引进培育。坚持引进、培育“两手抓”，壮大、提升“相结合”，出台《恩阳区工业企业升规培育扶持办法》，积极向上级争取工业发展资金，不断加强对工业企业的培育和扶持。聚焦电子信息和食品加工主导产业和现有龙头企业进行延链、补链、强链，招引一批龙头企业、优质团队和高成长型项目。全面落实“一企一策”领导挂联制度，培育一批规上工业企业、“专精特新”工业企业、工业“小巨人”企业和“隐形冠军”工业企业，不断充实工业企业市场主体。力争2023年累计引进电子信息企业15家、食品加工企业3家，培育小微企业10户，新增规上工业企业5家，规上工业总产值达到70亿元。

5.持续做好要素保障。持续开展非建成区10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰整治工作。进一步巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，抓好城乡农网升级改造项目建设，力争投资2000万元，新建及改造10千伏线路9公里，新增及更换变压器15台，容量为1.5兆伏安，新建及改造低压线路71公里，全面解决恩阳主网、农网“卡脖子”和“低电压”等问题。积极编制城乡5G专项布局规划，新建5G基站80座，增强中心城区、工业园区、商业楼宇等重点区域5G网络覆盖深度，消除数字鸿沟。

二、部门概况

巴中市恩阳区经济和信息化局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员22人，供给车辆1辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：收入预算总额523.27万元，其中，一般公共预算拨款收入383.27万元，上年结转结余一般公共预算资金140万元。支出包括：支出预算总额523.27万元，其中一般公共预算拨款支出383.27万元，上年结转结余一般公共预算资金140万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额523.27万元，比2022年增加267.16万元，其中：一般公共预算拨款收入383.27万元，占总收入73.25%，上年结转结余一般公共预算资金140万元，占总收入26.75%。政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额523.27万元，比2022年增加267.16万元，其中：基本支出359.27万元，占总支出68.66%，项目支出164万元，占总支出31.34%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算523.27万元，比2022年财政拨款收支总预算增加267.16万元，主要原因是职工正常增资调资及绩效工资纳入当年预算，上年结余结转资金140万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入383.27万元，上年结转结余一般公共预算资金140万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出383.27万元，上年结余结转资金140万元、。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款383.27万元，比2022年增加127.16万元，主要原因是职工正常增资调资及绩效工资纳入当年预算。

（一）基本支出359.27万元，其中：

1.人员支出320.72万元，其中：基本工资86.95万元，绩效工资32.11万元，津贴补贴28.89万元，机关事业单位养老保险34.87万元，职工基本医疗保险缴费12.19万元，奖金 43.14万元，公务员医疗补助缴费1.77万元，其他社会保障缴费4.96万元，其他工资福利支出48.28万元，住房公积金27.57万元等。

2.日常公用支出38.48万元，其中：办公费9.68万元，差旅费8.3万元，邮电费0.5万元，工会经费1.78万元，公务用车维护费4万元，水费0.1万元，电费2.5万元，公务接待费1万元，劳务费3万元，其他交通费用7.62万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.07万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元，奖励金0.07万元。

（二）项目支出164万元

当年财政拨款运转类项目支出24万元，主要用于:1、工业企业维稳、安全检查、加油站安全隐患排查工作经费5万元；2、节能监察工作经费2万元；3、工业经济统计、规划、培训及网络信息化建设工作经费3万元；4、项目管理、工业投资和招商工作经费8万元；5、企业节能减排工作经费2万元；6、民营经济管理工作经费2万元；7、整顿和规范市场经济秩序工作经费2万元。

上年结转资金安排：1、2021年第二批工业发展资金（工业和信息化助推乡村振兴方向）20万元；2、2021年第二批工业发展资金（工业绿色发展资金）90万元；3、小升规激励资金8万元；4、中小企业发展资金22万元等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，比2022年预算总额增加0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费1万元，较2022年预算增长(减少)0%。

（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算增加（减少）0%；公务用车运行维护费4万元，较2022年预算增长(减少)0%。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，恩阳区经济和信息化局及下属巴中市恩阳中小企业发展促进中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为38.48万元，比2022年预算增长1.5万元，增长4.06%。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额77.98万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目7个，预算项目资金164万元，其中，上年结转结余140万元，工业企业维稳、安全检查、加油站安全隐患排查工作经费5万元，节能监察工作经费2万元，工业经济统计、规划、培训及网络信息化建设工作经费3万元，项目管理、工业投资和招商工作经费8万元，企业节能减排工作经费2万元，民营经济管理工作经费2万元，整顿和规范市场经济秩序工作经费2万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

2023年部门预算公开报表（表1-表8）3.6.xlsx
2023年部门预算公开报表（表９）.xls