巴中市恩阳区花丛镇2023年部门预算信息公开说明

 

巴中市恩阳区花丛镇

2023年部门预算信息公开目录

 

       第一部份  巴中市恩阳区花丛镇2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市恩阳区花丛镇2023年部门预算表

 

 

巴中市恩阳区花丛镇

2023年部门预算信息公开说明

     

巴中市恩阳区花丛镇2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.执行上级行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
　　3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城市居民提供科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会新农村建设。
　　4.全面加强社会管理。加强环境保护。努力改善人居环境；负责区域内的管理；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（二）花丛镇2023年重点工作

1.全力做好“三年行动”

认真落实“三年行动”决策部署，大力实施“巴商回家”发展计划，宣传动员辖区乡贤和在外成功人士，千方百计抓招引、上项目，招引客商和意向企业，围绕“1+2”主导产业和制造业，高起点包装、高质量谋划招商项目。全力推进肉牛养殖牧草种植基地项目、综合运输服务站项目、现代农业产业园区建设项目、花丛酒文化产业园项目在花丛落地落实。持续优化营商环境，积极争取省市区产业发展政策支持，协助企业争取并落实市区招商引资各项政策，整合镇村两级产业发展扶持资金，为项目落地创造有利条件。建强“恩阳跑团”花丛分团，开展跑腿代办等服务，坚决整治不作为乱作为，创造一流营商环境。
    2.全面实施乡村振兴战略

培育长效脱贫机制，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。健全防返贫监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测。持续发展扶贫产业项目，加强扶贫项目资产后续管理，强化分类权属，加强运营管护，实现助农增收。坚持“农业园区化”要求，围绕区委“优质粮油、有机果蔬、生态畜禽”三大主导产业，采取“村集体经济+新型经营主体+农户”发展模式，2023年大力发展鄢家河大豆玉米复合种植400亩，辐射带动金垭村、南岳村、走马梁村1000亩，苏村坝产业园区种植优质稻500亩，辐射带动方寨社区、将军村、棋盘社区2000亩。配合区产投集团完成高标准农田建设，争取资金配套建设蓄水池、3级提灌站，有效改善农业农村条件。
    3.坚持不懈抓好环境保护

全面开展生态环境整治攻坚行动，集中力量开展好垃圾治理、污水治理、公路管护、河道整治、农村“四乱”整治、面源污染治理、秸秆禁烧、市场监管、行业管理、庭院整治为重点的“十大攻坚行动”，推进场镇黑化亮化绿化工程，启动运行违停抓拍，开展“骑门摊”“小广告”“路面破损”“飞线”四项治理，对私搭乱建、乱堆乱放现象进行重拳出击、严格整治，坚决改善场镇环境。严格落实好林长制、田长制、河湖长制，让全镇山更美、岸更绿、水更清。
    4.着力保障改善民生福祉

加大农村基础设施建设投入力度，打通断头路，完善村社道路网络，以社道路为重点，实现社道路硬化达10%以上。实施南岳村、金垭村、原金山观村道路改造、升级。优化升级县乡联网路、乡道路，做好道路管理维护。抓好“四好农村公路”示范镇、示范村创建，建成示范镇，四分之一以上村（社区）建成示范村。进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策。深化村级治理工作，规范村务公开、村级议事决策、民主协商等制度。扎实做好优抚、民族宗教、人民武装等工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。
    5.扎实推进平安花丛建设

严格落实安全生产责任制，加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好消防安全、建筑安全、食品安全、防汛抗旱、森林防灭火、地灾防范和防溺水等工作，维护花丛社会大局和谐稳定。深化乡村法治建设，紧盯电信诈骗、偷盗等各类违法犯罪行为，实行规模打击和精准打击，遏制侵财犯罪高发势头，切实维护社会公平正义。完善信访工作制度，畅通群众信访渠道，借助各类调解联动机制，及时解决群众反映的问题和矛盾，真正做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。坚持专群结合、群防群治，加强花丛治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、黑恶势力、新型网络犯罪。

二、部门概况

花丛镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员61人，供给车辆0辆，下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1800.28万元，比2022年增加440.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1671.68万元，占总收入92.86%，上年结转结余128.60万元，占总收入7.14%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1800.28万元，比2022年增加440.38万元，其中：基本支出1681.98万元，占总支出93.43%，项目支出118.30万元，占总支出6.57%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1800.28万元，比2022年财政拨款收支总预算增加440.38万元，主要原因是上年结转结余128.60万元，增加项目支出118.30万元，农林水支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1800.28万元。支出包括：一般公共服务支出481.68万元，教育支出63.90万元、社会保障和就业支出187.45万元、卫生健康支出45.64万元、城乡社区支出206.56万元、农林水支出737.31万元、交通运输支出3万元、住房保障支出五74.72万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款1800.28万元，比2022年增加440.38万元，主要原因是农林水支出、卫生健康支出增加。

（一）基本支出1681.98万元，其中：

1.人员支出1294.54万元，其中：基本工资242.18万元，绩效工资95.45万元，津贴补贴656.94万元，机关事业单位养老保险93.90万元，职工基本医疗保险缴费34.93万元，奖金92.80万元，住房公积金74.72万元等。

2.日常公用支出377.44万元，其中：办公费16.05万元，差旅费62.83万元，邮电费0.4万元，工会经费4.84万元等。

3.对个人和家庭的补助支出22.60万元，其中：离休费12.16万元，奖励金0.05万元，生活补助6.78万元。

（二）项目支出118.3万元，其中：运转类项目支出37.5万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、巡察两员工作、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出80.8万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额3.3万元，比2022年预算总额减少3.79万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费3.3万元，较2022年预算减少53.46%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，花丛镇人民政府及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为424.94万元，比2022年预算增长66.69万元，增长16.62%。主要原因是运转类项目经费和机关运转经费增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出10.20万元，主要是：政府和财政所购买空调、台式计算机、便捷式计算机。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额263.25万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目5个，预算项目资金118.3万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
      （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
      （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
      （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
      （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
      （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

         1-1.收入预算总表

         1-2.支出预算总表

         2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

         3-1.一般公共预算基本支出表

         3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         4.政府性基金预算支出表

      4-1.政府性基金三公经费支出预算表

         5.国有资本经营预算支出表

      6.项目支出表

      6-1.项目支出绩效表

          7.政府购买服务预算表

          8.政府采购预算表

      9.整体支出绩效表

2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx
    部门预算公开报表（表9）.xls