巴中市恩阳区兴隆镇初级中学2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区兴隆镇初级中学2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区兴隆镇初级中学2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区兴隆镇初级中学2023年部门预算表
巴中市恩阳区兴隆镇初级中学2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区兴隆镇初级中学2023年收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科体局的行政规章制度。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
（二）巴中市恩阳区兴隆镇初级中学2023年重点工作
1、保障学校29名教职工的工资发放。
2、提升教师的办公环境。
3、美化学校运动场
二、部门概况
巴中市恩阳区兴隆镇初级中学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员29人，事业单位1个，
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额415.62万元，比2022年增加29.28万元，其中：一般公共预算拨款收入415.62万元，占总收入100% 。
（二）（二）支出预算情况。支出预算总额415.62万元，比2022年增加29.28万元，其中：基本支出415.62万元，占总支出100% 。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算415.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加29.28万元，主要原因是正常增资、岗位变动增资。
收入包括：一般公共预算拨款收入415.62万元。支出包括：教育支出415.62万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款415.62万元，比2022年增加29.18万元，主要原因是正常增资、岗位变动增资。
（一）基本支出415.62万元，其中：
1.人员支出410.63万元，其中：基本工资142.7万元，绩效工资78.88万元，津贴补贴2.95万元，机关事业单位养老保险45.36万元，职工基本医疗保险缴费18.34万元，住房公积金34.02万元，其他工资福利支出79.83万元，其他社会保障缴费8.55万元等。
2.日常公用支出3.01万元，其中工会经费2.69万元，公务接待费0.32万元等。
3.对个人和家庭的补助支出1.98万元，其中：生活补助1.84万元，奖励金0.13万元。
（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.32万元，比2022年预算总额减少0.08万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0.4万元，较2022年预算减少20%，主要原因是减少公务接待。
（三）公务用车购置费0万元.
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，巴中市恩阳区兴隆镇初级中学运行经费财政拨款预算为0万元。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额705.1万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目13个，预算项目资金415.62万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
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