巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学2023年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分  巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学2023年部门预算表

巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学

2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学部门（单位）2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）巴中市恩阳区下八庙镇乐丰小学是一所九年一贯制学校，法人代表：杨廷金，学校办学宗旨和业务范围：实施义务教育，促进基础教育发展。
1、把教学放在首位，一切为教学服务。
2、完成年度目标工作计划（安全稳定、师资培训等）。
3、小升初合格率达100%，初三毕业会考合格率达96%以上。
4、稳步进行校园建设，年度内完成校园绿化率目标。
5、提高师生整体素质，推动学校可持续发展。
6、整体满意度达到99%以上。
（二）乐丰小学2023年重点工作
1.确保学校收入预期目标781.07万元按期完成（其中财政拨款781.07万元）；
2.全力以赴守住财政风险底线，严格控制债务规模，降低债务率，杜绝违规举债；
3、加强财务管理，畅通校内外监督渠道，进一步提高资金使用效益；
4.解决好全校师生最关心、最直接、最现实的利益问题，保障工资及时、足额发放；
5.加强干部人才建设，加强后勤干部和财务人员教育培训，建设一支高素质专业化干部队伍；
6.认真落实上级相关部门交办的其他事项，做好上报、解释、矛盾化解、政策宣传、信访维稳等相关工作。
二、部门概况
下八庙镇乐丰小学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员46人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理资金收入（幼儿保教费收入)等。支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额781.07万元，比2022年增加255.7万元，其中：一般公共预算拨款收入638.66万元，占总收入82%，上年结转结余142.42万元，占总收入18%。
（二）支出预算情况。支出预算总额781.07万元，比2022年增加255.7万元，其中：基本支出666.9万元，占总支出85%，项目支出114.17万元，占总支出15%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算781.07万元，比2022年财政拨款收支总预算增加255.7万元，主要原因是上年结转资金、人员经费增加、学校厕所改造和运动场项目的实施。
收入包括：一般公共预算拨款收入638.66万元，上年结转142.42万元，纳入专户管理资金收入（幼儿保教费收入)0万元。支出包括：教育支出781.07万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款781.07万元，比2022年增加255.7万元，主要原因是人员经费增加、学校厕所改造和运动场项目的实施。
（一）基本支出666.90万元，其中：
1.人员支出643.20万元，其中：基本工资208.15万元，绩效工资122.42万元，津贴补贴4.60万元，机关事业单位养老保险68.59万元，其他社会保障缴费16.93万元，职工基本医疗保险缴费28.44万元，住房公积金51.44万元，其他工资福利支出142.63万元。
2.日常公用支出12.07万元，其中：办公费5万元，工会经费4.02万元，其他商品和服务支出3.05万元等。
3.对个人和家庭的补助支出7.92万元，其中：生活补助7.75万元，奖励金0.17元。
4.其他商品和服务支出3.71万元。
（二）项目支出114.17万元。
其中：运转类项目支出28.17万元，主要用于学生营养餐、学生资助、学校义务教育综合奖补资金等支出；发展类项目支出86万元，主要用于学校厕所改造、运动场建设项目支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元

（二）公务接待费0万元

（三）公务用车购置费0万元

七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额769.54272万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表

2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

部门预算公开报表（表9）.xls