巴中市恩阳区人民政府教育督导室2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区人民政府教育督导室2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区人民政府教育督导室2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区人民政府教育督导室2023年部门预算表
巴中市恩阳区人民政府教育督导室2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区人民政府教育督导室2023 年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关文件要求，现将 2023 年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介（职能按照政府批准的三定方案进行描述）；督政督学
（二）恩阳区人民政府教育督导室2023 年重点工作：一是抓实党建工作。深入学习党章、党史及习近平总书记重要讲话精神，强化党风廉政建设，严格落实“三会一课”党员学习等制度，提高组织生活质量，增强党员干部和普通职工的宗旨意识、大局意识和服务意识。二是开展政府履行教育职责自评。并接受实地督导及完成2022年省对市实地督导反馈问题整改，报送整改情况报告。三是加强“双减”常态督导。总结学校典型做法和经验，适时开展暗访督导，发现典型问题，及时通报督查结果，督促问题整改。四是常态开展督导评估监测。做好教育教学常规管理督导评估，适时监测义务教育均衡发展差异系数。五是持续开展挂牌督导及学校督导员常态督导。六是强化督导结果运用。逗硬落实教育督导问责条例相关要求，完善反馈报告制度，建立落实“回头看”机制，督促问题整改，发现先进典型，总结推介成功经验和做法。
二、部门概况
区人民政府教育督导室按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023 年财政预算财政供给人员4人，供给车辆0 辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入70.14万元。支出包括： 一般公共预算拨款支出70.14万元。（数据与附件 1 保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额70.14万元，比 2022 年增加24.74万元，其中：一般公共预算拨款收入70.14万元，占总收入100%， 政府性基金预算拨款收入0 万元， 占总收入
0%，（数据与附件 1-1 保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额70.14万元，比 2022 年增加24.74万元，其中：基本支出70.14万元，占总支出100%， 项目支出5万元，占总支出7.12%。（数据与附件 1-2 保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2023 年财政拨款收支总预算70.14万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加24.74万元，主要原因是人员工资增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入70.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出70.14万元。（数据与附件 2 保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2023 年一般公共预算财政拨款70.14万元，比 2022 年增加24.74万元，主要原因是人员工资增加。（数据与附件 3 保持一致）
（一）基本支出**万元，其中：
1.人员支出59.77万元，其中：基本工资19.04万元，绩效工资10.63万元，津贴补贴0.37万元，机关事业单位养老保险6.65万元，职工基本医疗保险缴费2.39万元，奖金 0.01万元，住房公积金5.32万元等。
2.日常公用支出5.36万元，其中：办公费1万元，差旅费1.2 万元，邮电费1万元，工会经费0.36万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.01万元，其中：医疗费补助2.39 万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附件 3 保持一致）
（二）项目支出5万元，其中：运转类项目支出0万元， 主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件 3 保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023 年“三公”经费财政拨款预算总额70.14万元，比 2022 年预算总额增加24.74万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较 2022 年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费0万元，较 2022 年预算增长(减少)0%。
（三）公务用车购置费0万元，较 2022 年预算减少0%；
公务用车运行维护费0万元，较 2022 年预算增长(减少)0%，
（数据与附件 3-2 保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2023 年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件 4 保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2023 年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件 5 保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2023 年，督导室事业单位的机关运行经费财政拨款预算为70.14万元，比 2022 年预算增长24.74万元，增长35.27%。主要原因
是人员经费增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023 年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件 6 和附件 7
保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止 2022 年底，本部门所属各预算单位固定资产总额20.98 万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2023 年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个， 预算项目资金5万元。（数据与附件 6-1 和附件 9 保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年 安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老 保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单 位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗 保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和 服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
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