巴中市恩阳区石城初级中学2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区石城初级中学2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区石城初级中学2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区石城初级中学2023年部门预算表
巴中市恩阳区石城初级中学2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区石城初级中学2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
（6）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（8）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
（9）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
（二）石城初级中学2023年重点工作
1、保障全校职工工资、津贴、保险、公积金等正常发放。
2、合理利用公业务费、工会经费和相关工作经费，保障全校工作正常运转。
3、及时发放遗属补助等
二、部门概况
巴中市恩阳区石城初级中学部门（单位）按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员14人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额200.04万元，比2022年增加28.55万元，其中：一般公共预算拨款收入200.04万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额200.04万元，比2022年增加28.55万元，其中：基本支出200.04万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算200.04万元，比2022年财政拨款收支总预算增加28.55万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入200.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出200.04万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款200.04万元，比2022年增加28.55万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。
（一）基本支出200.04万元，其中：
1.人员支出195.64万元，其中：基本工资66.02万元，绩效工资37.83万元，津贴补贴1.41万元，机关事业单位养老保险21.39万元，职工基本医疗保险缴费8.87万元，其他社会保障缴费5.53万元，基础绩效奖38.54万元，住房公积金16.05万元等。
2.日常公用支出1.38万元，其中：办公费0万元，差旅费0万元，邮电费0万元，工会经费1.26万元，公务接待费0.12万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出3.02万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助2.95万元，奖励金0.07万元。
（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.12万元，比2022年预算总额减少0.03万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费0.12万元，较2022年预算减少25%，主要原因是厉行节约。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算增长(减少)0%。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，石城中学的机关运行经费财政拨款预算为200.04万元，比2022年预算增加28.55万元，增加16.65%。主要原因是基础绩效奖纳入预算。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府采购及政府购买公共服务情况说明
2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额690.07万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表
9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表
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