巴中市恩阳区第一小学2023年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区第一小学2023年部门预算信息公开目录

　　第一部份  巴中市恩阳区第一小学2023年部门预算信息公开说明
　　一、基本职能及主要工作
　　二、部门概况
　　三、收支预算情况说明
　　四、财政拨款收支预算情况
　　五、一般公共预算支出情况
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　七、政府性基金预算支出情况
　　八、国有资本经营预算支出情况
　　九、机关运行经费安排情况说明
　　十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
　　十一、国有资产占有情况说明
　　十二、预算绩效目标情况说明
　　十三、名词解释
　　第二部分  巴中市恩阳区第一小学2023年部门预算表

　　巴中市恩阳区第一小学2022年部门预算信息公开说明
　　巴中市恩阳区第一小学部门2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）实施小学教育。促进基础教育发展
　　（二）巴中市恩阳区第一小学2023年重点工作
　　1.坚持党建引领，落实党支部领导下的校长负责制，进一步加强学校党支部的标准化建设、党风廉政建设、意识形态工作，养成良好的教育生态。
　　2.聚力示范学校创建，加强法治教育基地建设，铸造学校品牌。
　　3.提升课后服务，极力打造省级艺术教育特色学校。
　　4.坚持立德树人，抓德育、重体育、心理健康教育、保障师生安全。
　　5.着力课程开发，进一步探索课堂教学模式，努力提高教学质量。
　　6.狠抓毕业班工作，高效完成各项预定指标。
　　7.加强队伍建设，打造高素养的教师团队，培养教师的自律意识和正确的荣辱观，实现教师的全员发展，扩大骨干教师比重。
　　8.实现“六零”目标，即教育收费零违规、校园安全零事故、师生家长零信访、教师职工零违纪、学生零辍学。
　　9.加强常规管理，努力实现精细化管理。
　　二、部门概况
　　恩阳区第一小学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员68人，临聘人员11人，遗属7人。
　　三、收支预算说明情况
　　收收入包括：一般公共预算拨款收入1,181.29万元。支出包括：一般公共预算拨款支出1,181.29万元。
　　（一）收入预算情况。收入预算总额1,181.29万元，比2022年增加180万元，其中：一般公共预算拨款收入180万元，占总收入15.24%。
　　（二）支出预算情况。支出预算总额1,181.29万元，比2022年增加180万元，其中：基本支出927.83万元，占总支出78.54%，项目支出253.47万元，占总支出21.46%。
　　四、财政拨款收支预算情况
　　2023年财政拨款收支总预算1,181.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加180.00万元，主要原因是2023年目标奖纳入财政预算，2022年目标奖未纳入财政预算。
　　收入包括：一般公共预算拨款收入1,181.29万元。支出包括：一般公共服务支出1,181.29万元。
　　五、一般公共预算支出情况
　　2023年一般公共预算财政拨款1,181.29万元，比2022年增加180.00万元，主要原因是2023年目标奖纳入财政预算，2022年目标奖未纳入财政预算。
　　（一）基本支出927.83万元，其中：
　　1.人员支出927.83万元，其中：基本工资338.11万元，绩效工资185.47万元，津贴补贴7.03万元，机关事业单位养老保险77.34万元，职工基本医疗保险缴费37.48万元，住房公积金80.26万元，其他社会保障缴费24.45万元，其他工资福利支出139.73万元。
　　2.日常公用支出30.21万元，其中：工会经费4.14万元，公务接待费0.6万元等。
　　3.对个人和家庭的补助支出7.07万元，其中：生活补助6.65万元，奖励金0.11万元。
　　（二）项目支出253.47万元，其中：其中：运转类项目支出253.47万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.6万元，比2022年预算总额减少0.18万元，其中：
　　（一）公务接待费0.6万元，较2022年预算减少30%，主要原因是压缩“三公”经费开支。
　　（二）因公出国（境）经费0万元。
　　（三）公务用车购置费0万元
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2023年政府性基金预算支出0万元。
　　八、国有资本经营预算支出情况
　　2023年国有资本经营预算支出0万元。
　　九、机关运行经费安排情况说明
　　2023年机关运行经费安排支出0万元。
　　十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
　　2023政府购买公共服务及政府采购支出0万元。
　　十一、国有资产占有情况说明
　　2023无国有资产占有情况。
　　十二、预算绩效目标说明
　　2023完成预算绩效目标。
　　十三、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　　附表：1.收支预算总表
　　1-1.收入预算总表
　　1-2.支出预算总表
　　2.财政拨款预算总表
　　3.一般公共预算支出表
　　3-1.一般公共预算基本支出表
　　3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　4.政府性基金预算支出表
　　4-1.政府性基金三公经费支出预算表
　　5.国有资本经营预算支出表
　　6.项目支出表
　　6-1.项目支出绩效表
　　7.政府购买服务预算表
　　8.政府采购预算表
　　9.整体支出绩效表

    2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

    部门预算公开报表（表9）.xls