巴中市恩阳区教育技术装备所2023年预算信息公开说明

　　巴中市恩阳区教育技术装备所2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门职能简介
　　以一切为了教育教学服务为宗旨。负责全区学校教育装备规划工作；负责学校仪器、图书、体育器材、现代教育技术等装备管理工作；开展实验教学、现代教育技术、学校图书馆建设与管理方面的研究、竞赛活动；对实验师、图书馆管理人员等专业教师的配置和组织相关技能培训。
　　（二）2023年重点工作
　　1.组织开展初高中理科教师实验教学（操作）能力提升培训。
　　2.组织2023年初中毕业生学业水平实验操作技能考试。
　　3.组织2023年普通高中学业水平考试物理、化学、生物实验操作考试、通用技术、信息技术考试。
　　4.组织举办2023年中小学优秀自制教具评选活动。
　　5.组织举办2023年恩阳区中小学阳光阅读活动。
　　6.组织举办恩阳区2023年中小学实验操作技能竞赛和实验教学说课评选活动。
　　7.对中小学实验室危化品安全管理、实验设施、图书及功能室的管理使用进行督查指导。
　　8.启动全区中小学健康照明改造工程。
　　9.指导中小学进行优质均衡迎检工作。
　　10.建立健全和完善中小学实验室、图书馆(室)、音体美卫等功能场室及教学仪器设备配备、采购、使用、管理和安全防护制度和管理机制。
　　二、部门概况
　　巴中市恩阳区教育技术装备所按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员7人，供给车辆0辆。
　　三、收支预算说明情况
　　收入包括：一般公共预算拨款收入112.61万元。支出包括：一般公共预算拨款支出112.61万元。
　　（一）收入预算情况。收入预算总额112.61万元，比2022年增加38.34万元，其中：一般公共预算拨款收入112.61万元，占总收入100%。
　　（二）支出预算情况。支出预算总额112.61万元，比2022年增加38.34万元，其中：基本支出112.61万元，占总支出100%。
　　四、财政拨款收支预算情况
　　2023年财政拨款收支总预算112.61万元，比2022年财政拨款收支总预算增加38.34万元，主要原因是人员经费增加。
　　收入包括：一般公共预算拨款收入112.61万元，支出包括：一般公共服务支出112.61万元。
　　五、一般公共预算支出情况
　　2023年一般公共预算财政拨款112.61万元，比2022年增加38.34万元，主要原因是人员经费增加。
　　（一）基本支出112.61万元，其中：
　　1.人员支出103.24万元，其中：基本工资32.33万元，绩效工资18.41万元，津贴补贴0.66万元，机关事业单位养老保险11.46万元，职工基本医疗保险缴费4.28万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金9.19万元，其他工资福利支出25.15万元。
　　2.日常公用支出9.37万元，其中：办公费2.5万元，邮电费0.3万元，差旅费2.8万元，培训费0.2万元，工会经费0.62万元，其他商品和服务支出2.95万元。
　　3. 对个人和家庭的补助支出0万元。
　　（二）项目支出0万元，无年初预算项目经费。
　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元。
　　七、政府性基金预算支出情况
　　2023年政府性基金预算支出0万元。
　　八、国有资本经营预算支出情况
　　2023年国有资本经营预算支出0万元。
　　九、机关运行经费安排情况说明
　　2023年，巴中市恩阳区教育技术装备所无事业单位的机关运行经费财政拨款预算，与2022年预算无增减。
　　十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
　　2023年政府采购支出0万元。
　　十一、国有资产占用情况说明
　　截止2022年底，本预算单位固定资产总额1.5272万元。现有公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　十二、预算绩效目标情况说明
　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。
　　十三、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
　　附表：1.收支预算总表
　　1-1.收入预算总表
　　1-2.支出预算总表
　　2.财政拨款预算总表
　　3.一般公共预算支出表
　　3-1.一般公共预算基本支出表
　　3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　4.政府性基金预算支出表
　　4-1.政府性基金三公经费支出预算表
　　5.国有资本经营预算支出表
　　6.项目支出表
　　6-1.项目支出绩效表
　　7.政府购买服务预算表
　　8.政府采购预算表
　　9.整体支出绩效表

    装备所——2023年部门预算公开报表（表1-表8）.xlsx

    装备所——预算公开表9.xlsx