巴中市恩阳区文治实验学校2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区文治实验学校2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区文治实验学校2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区文治实验学校2023年部门预算表
巴中市恩阳区文治实验学校2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区文治实验学校2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）实施小学义务教育。促进基础教育发展
（二）巴中市恩阳区文治实验学校2023年重点工作
1.坚持党建引领，进一步加强学校党支部的标准化建设、党风廉政建设、意识形态工作，养成良好的教育生态。
2.聚力示范学校创建，加强法治教育基地建设，铸造学校品牌。
3.提升课后服务和课后延时服务，极力打造省级艺术教育特色学校。
4.坚持立德树人，抓德育、重体育、心理健康教育、保障师生安全。
5.着力课堂“学、练、评、讲”，进一步探索课堂教学模式，努力提高教学质量，打造恩阳区高品质小学。
6.狠抓双语教学工作，高效完成各项预定指标。
7.加强队伍建设，打造高素养的教师团队，培养教师的自律意识和正确的荣辱观，实现教师的全员发展，扩大骨干教师比重。
8.实现“六零”目标，即教育收费零违规、校园安全零事故、师生家长零信访、教师职工零违纪、新冠零隔离零感染、学生零辍学。
9.加强常规管理，努力实现精细化管理。
10.努力做好疫情防控、创文和乡村振兴工作。
二、部门概况
巴中市恩阳区文治实验学校按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员47人，临聘人员28人，见习生7人。
三、收支预算说明情况
（一）收入预算情况。收入预算总额628.13万元，其中：一般公共预算拨款收入547.49万元，占总收入87.16%，其中2022年结转80.64万元，占总收入12.84%，比2022年收入预算总额增加186.13万元。增长率为51.5%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，
（二）支出预算情况。支出预算总额628.13万元，其中：基本支出628.13万元，占总支出100%，比2022年支出预算总额增加266.77万元，增长率为73.8%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算547.39万元，比2022年财政拨款收支总预算增加186.13万元，增长率为51.5%，主要原因是师生人数增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入547.49万元。政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出628.13万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款547.49万元，比2022年增加186.13万元，主要原因是师生人数增加。
（一）基本支出628.13万元，其中：
1.人员支出598.55万元，其中：基本工资176.38万元，绩效工资119.42万元，津贴补贴4.76万元，机关事业单位养老保险63.38万元，职工基本医疗保险缴费10.83万元，其他社会保障缴费10.83万元，住房公积金47.53万元，其他工资福利支出150.34万元。
2.日常公用支出29.58万元，其中：办公费10万元，水费5万元，电费5万元，工会经费6.54万元，公务接待费0.12万元，其他商品服务支出2.92万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.12万元，比2022年预算总额减少0.28万元，其中：（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长0%，主要原因是无相关指标。
（二）公务接待费0.12万元，较2022年预算增减少70%，主要原因是部门相关开支减少。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2022年预算增长0%，主要原因是单位无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目10个，预算项目资金628.13万元。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元，主要是：无相关指标。政府购买公共服务支出0万元，主要是：无相关指标。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号