巴中市恩阳区科技信息研究所2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区科技信息研究所2023年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区科技信息研究所2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区科技信息研究所2023年部门预算表
巴中市恩阳区科技信息研究所2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区科技信息研究所2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
开展科技政策、规划的效应与发展趋势的战略研究，提供科技信息、发展动态和综合性研究成果，围绕全区经济、社会发展的中心，负责国内外科技、经济信息的收集、整理、加工、传递和利用，为政府、企事业单位和社会公众提供信息服务。
（二）巴中市恩阳区教育科技信息研究所2023年重点工作
实施科技创新提质增效行动，编制革命老区创新驱动发展先行区规划，重点创建“一区一园一器一村一地”即争创省级创新型县（区）、省级高新技术产业园区育存区、省级科技企业孵化器、省级科技示范村、省级“星创天地”。
1、创建创新驱动发展先行区。抢抓国家、省级支持革命老区发展重大机遇，启动编制恩阳区革命老区发展创新驱动先行区规划，力争成功创建省级创新型县（区），争取获得上级部门更多的科技政策、项目支持。
2、培育高新技术产业新动能。紧扣食品饮料、电子信息主导产业，围绕“一园三区”工业产业布局（一园：省级高新技术产业园，三区：临港产业园区、恩阳食品工业园区、明阳小微创业园区），加快推进恩阳工业园高新技术发展，力争成功创建省级高新技术产业园区育存区。
3、打造川东创新创业新高地。依托京东（恩阳）数字经济产业园，培育创建省级科技企业孵化器、众创空间，招引生产加工型、科技型企业、创新型企业、电商型企业等入园，提供创新创业配套服务，打造川东创新创业新高地。
4、助力乡村振兴新台阶。大力推进科技助力服务乡村振兴工作，用好用活“四川科技兴村在线”恩阳平台，完成产业技术咨询。发挥科技特派员服务农村的重要作用，每年免费提供技术服务不少于100场次。依托柳林海山村创建省级科技示范村，依托恩阳芦笋科技赋能中心创建省级“星创天地”，为助推乡村振兴发展提供科技支撑。
5、加强创新主体培育。引导各类资源向创新型企业倾斜，针对不同类型和发展阶段的科技企业进行分类指导，着力集聚科技型中小企业，不断培育高新技术企业，寻求创新型领军企业的突破。力争新认定国家高新技术企业2家，备案国家科技型中小企业35家，高新技术产值突破30亿元。争取培育省级企业工程技术中心1家。建设科技成果转移转化示范基地2个以上，带动实现技术市场成交额6000万元以上。
6、抓实科技教育工作。校校开辟科技知识宣传专栏，落实一月一主题、一月一更新，并定期组织专家对学校科技辅导员进行培训，充分发挥学校科技辅导员的职能作用。着力创建一批市级“科技示范校”，命名一批区级“科技示范校”。举办全区第十一届青少年科技创新大赛，评选优秀作品、优秀辅导员、优秀组织等各类奖项，积极推荐区级获奖作品参加第三十届巴中市青少年科技创新大赛。
7、广泛开展科普宣传活动。开展好“科技之春科普活动月”“五月科技活动周”“全国科普活动日”“科技大篷车进校园”和科技下乡等科普宣传活动。普及科学知识，注重培养群众的科学思想、科学方法和科学精神。
二、部门概况
巴中市恩阳区科技信息研究所按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年现有财政预算财政供给人员4人。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：?科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额63.15万元，比2022年增加20.9万元，其中：一般公共预算拨款收入63.15万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额63.15万元，比2022年增加20.9万元，其中：基本支出58.15万元，占总支出92.1%，项目支出5万元，占总支出7.9%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算63.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加20.9万元，主要原因是工资福利支出增加19.7万元，公用经费增加1.2万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入63.15万元。支出包括：一般公共服务支出63.15万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款63.15万元，比2022年增加20.9万元，主要原因是工资福利支出增加19.7万元，公用经费增加1.2万元。
（一）基本支出58.15万元，其中：
1.人员支出52.85万元，其中：基本工资15.04万元，绩效工资9.94万元，津贴补贴0.37万元，机关事业单位养老保险5.80万元，其他社会保障缴费1.07万元，职工基本医疗保险缴费2.22万元，奖金0.01万元，住房公积金4.69万元，其他工资福利支出13.71万元。
2.日常公用支出5.30万元，其中：办公费1.50万元，差旅费1.00万元，培训费0.30万元，其他商品和服务支出2.20万元，工会经费0.30万元等。
（二）项目支出5.00万元，其中：运转类项目支出5.00万元，包括科技培训及科技平台建设支出3.00万元，科技服务、管理、宣传经费支出2.00万元；发展类项目支出0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政预算拨款0万元，比2022年预算总额减少0.05万元。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，巴中市恩阳区科技信息研究所的机关运行经费财政拨款预算为10.3万元（包括公用经费5.30万元和运转项目经费5.00万元），比2022年预算增长1.21万元，增长13%。主要原因是公用经费预算增加1.21万元。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本单位固定资产总额14.72万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金5.00万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号