巴中市恩阳区疾病预防控制中心2023年部门预算信息公开说明
第一部分 巴中市恩阳区疾病预防控制中心2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区疾病预防控制中心2023年部门预算表
第一部分 巴中市恩阳区疾病预防控制中心2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区疾病预防控制中心2023年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
拟定和指导实施全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全区消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全区传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。负责全区疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导等。
（二）巴中市恩阳区疾病预防控制中心2023年重点工作
2022年虽然我中心在新冠疫情防控任务繁重情况下，全面推动了各项业务工作，但起步晚底子薄、编制人数过少、业务资金不足、人员结构不合理等问题，严重制约了中心的业务发展，影响了各项工作的顺利开展。面对存在的问题，2023年我们将找准问题，补齐短板，提升疾控队伍综合能力和核心业务能力，提高研判和处置突发公共卫生事件的能力，确保完成各项工作的年度目标任务。
1.强化思想教育。持续学习宣传贯彻党的二十大精神，做好学习宣传、贯彻落实一体谋划、一体推动，做到政治站位有高度、思想认识有深度、贯彻落实有力度，确保学习宣传贯彻取得实效。坚持读原文、悟原理，进一步创新形式、学深学透，做到学以致用，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。坚持以党的二十大精神为各项工作必须遵循的政治纲领、政治要求，围绕中心、服务大局，不断推进中心各项业务工作高质量发展。
2.加强中心制度建设和各项管理。完善各项规章制度，建立健全管理机制，形成用制度管人、管事、管作用的长效机制，明确职责分工，提高各项工作效率，提升疾控综合服务能力。
3.提升疾控队伍综合能力。积极争取编制引进专业技术人才，大力改进人才队伍培养机制，坚持多元化、多形式培养专业技术人才，充分发挥省市区各项业务培训作用，积极参加省市区各项业务技能培训，全面提升人才业务技能。健全人才技能培训制度，遵循“预防为主、常备不懈、平战结合、科学处置”原则，定期开展组织培训和应急演练，提高应急队伍的实战能力和应急处置水平。完善人才评价机制。坚持品德、能力和业绩为主的评价导向，包括人品、忠诚度、敬业精神、能力、经验、知识、贡献等。坚持在实践中检验人才，形成由群众评价、职工评价、领导评价和技术评价构成的人才评价系统，确保优秀专业技术人才被选拔、培养和使用。
4.加强信息化建设和信息整合利用。加强信息网络建设，落实信息专业人员配备，满足疾控业务需求和精细化管理。推进多部门数据共享和业务协同，实现数据更全面、信息更精准、响应更迅速，为科学分析研判疫情态势、评估传播风险、提出针对性防控措施提供有力支撑。
5.提高政治站位，聚焦主责主业。立足实施“十四五”规划，积极作为、攻坚克难，持续发力，不断加强法定传染病管理。严格规范辖区内传染病管理和网络直报质量，加强重点传染病动态实时监测，持续保持辖区传染病发病率低于省市平均水平。狠抓艾滋病检测工作，及时发现和管理新感染艾滋病病例，提高艾滋病病毒感染者和病人检测率，加大艾滋病防治知识宣传力度，经注射吸毒传播、输血传播和母婴传播得到有效控制。切实抓好免疫规划工作。加强疫苗供应管理和预防接种工作、加强疫苗针对疾病监测和控制、主动开展预防接种异常反应监测与处理、春季入学、入托预防接种证查验工作、加大宣传培训力度。加强慢性病危害因素监测和干预，加强心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统病的档案管理，促进慢性病的早诊早治。扎实推进全民健康生活方式行动，行动覆盖率达100%，全民健康素养水平稳定提高，健康生活方式加快推广。积极推进职业病防治和人群合理膳食工作。进一步消除职业卫生安全隐患，维护劳动者健康权，开展人群合理膳食培训、指导，普及合理膳食知识，提高居民营养健康知识知晓率，推动居民健康饮食习惯的形成。
二、部门概况
巴中市恩阳区疾病预防控制中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员50人，供给车辆5辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额828.86万元，比2022年增加211.72万元，其中：一般公共预算拨款收入828.86万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。-
（二）支出预算情况。支出预算总额828.86万元，比2022年增加211.72万元，其中：基本支出798.86万元，占总支出96.38%，项目支出30.00万元，占总支出3.62%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算828.86万元，比2022年财政拨款收支总预算增加211.72万元，主要原因是增加2023年基础性绩效和2022年奖励性绩效。
收入包括：一般公共预算拨款收入828.86万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出79.31万元，卫生健康支出690.06万元，住房保障支出59.49万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款828.86万元，比2022年增加211.72万元，主要原因是增加2023年基础性绩效和2022年奖励性绩效。
（一）基本支出798.86万元，其中：
1.人员支出715.11万元，其中：基本工资215.42万元，绩效工资118.10万元，津贴补贴32.58万元，机关事业单位养老保险79.31万元，职工基本医疗保险缴费30.79万元，其他社会保障缴费112.47万元，住房公积金59.49万元，其他工资福利支出166.02万元。
2.日常公用支出83.75万元，其中：办公费2.5万元，差旅费17.00万元，邮电费3.5万元，公务用车维护费20.00万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.94万元，其中：奖励金0.10万元，生活补助0.84万元。
（二）项目支出30.00万元，其中：运转类项目支出30.00万元，主要用于一类疫苗、冷链运作、基本公共卫生及突发公共卫生应急、计划免疫及免疫规划示范区建设、儿童预防接种信息化管理、乙脑防治、结核病防治、狂犬病防治、地方病防治、传染病防治、慢性病防治等工作经费支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额22.30万元，比2022年预算总额减少0.05万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2.30万元，较2022年预算增长0%。
（三）公务用车运行维护费20.00万元，较2022年预算增长0%。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，巴中市恩阳区疾病预防控制中心的运行经费财政拨款预算为113.75万元，比2022年预算增长10.83万元，增长10.52%。主要原因是2023年增加开展组织培训和应急演练等活动费用。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额**万元。现有公务用车5辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类5辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目8个，预算项目资金30.00万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第二部分 巴中市恩阳区疾病预防控制中心2023年部门预算表
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号