中共巴中市恩阳区委组织部2023年部门预算信息公开

中共巴中市恩阳区委组织部

2023年部门预算信息公开说明

 

目    录

第一部份  2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

 

第一部份  2023年部门预算情况说明

中共巴中市恩阳区委组织部2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

区委组织部是负责区委组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作、关工委工作、城乡基层治理工作的职能部门。2023年重点工作内容涉密，不予公开。

二、部门概况

按照综合预算原则，中共巴中市恩阳区委组织部将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员31人，供给车辆0辆，下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入606.83万元。支出包括：一般公共预算拨款支出606.83万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额606.83万元，比2022年增加214.9万元，其中：一般公共预算拨款收入606.83万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0.%。

（二）支出预算情况。支出预算总额606.83万元，比2022年增加214.9万元，其中：基本支出576.83万元，占总支出95.06%，项目支出30万元，占总支出4.94%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算606.83万元，比2022年财政拨款收支总预算增加214.9万元，主要原因是将基础绩效奖励纳入部门预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入606.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出606.83万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款606.83万元，比2022年增加214.9万元，主要原因是将基础绩效奖励纳入部门预算。

（一）基本支出576.83万元，其中：

1.人员支出454.34万元，其中：基本工资121.46万元，绩效工资31.26万元，津贴补贴56.28万元，机关事业单位养老保险50.29万元，职工基本医疗保险缴费18.13万元，奖金83.82万元，住房公积金39.68万元，其他工资福利支出43.92万元，公务员医疗补助缴费2.96万元，其他社会保障缴费6.53万元。

2.日常公用支出118.8万元，其中：办公费45万元，印刷费4万元，水费1万元，电费1.5万元，邮电费6万元，物业管理费0.5万元，差旅费9.5万元，工会经费14.1万元，其他交通费16.2万元，其他商品和服务支出10万元。

3.对个人和家庭的补助支出3.69万元，其中：奖励金0.07万元，其他对个人和家庭的补助3.62万元。

（二）项目支出30万元，其中：运转类项目支出30万元，主要用于党建、依法治区、驻村干部保障、培训、公务接待、关心下一代、物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额1万元，同2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1万元，较2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，中共巴中市恩阳区委组织部及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为118.8万元，比2022年预算减少8.2万元，降低6.4%。主要原因是合理调度使用财政资金，降低运转支出。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出2.5万元，主要是：新采购计算机5台。政府购买公共服务支出1万元，主要是：财政支出绩效评价服务。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额121.32万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金30万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

2023年部门预算表.xlsx