中共巴中市恩阳区委党校2023年部门预算信息公开

中共巴中市恩阳区委党校

2023年部门预算信息公开说明

 

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公开时间：2023年2月20日

第一部份  2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

中共巴中市恩阳区委党校

2022年部门预算信息公开说明

中共巴中市恩阳区委党校2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

负责全区各级党政领导干部、公务员、党员、党外干部、国有企事业领导人员、事业单位领导人员、年轻后备干部、高层次人才、理论宣传骨干和基层干部的培训工作；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办区委和区政府以及相关部门举办专题研讨班；加强对外合作交流，开展党性党纪、革命传统等领域的对外培训；开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务；参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定等工作。

（二）2023年重点工作

1.聚焦“一条”主线，强化理论武装。坚持党校姓党，始终把“学好、讲好、用好”习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会、区委三届三次全会精神作为办学的主线，确保理论教育和党性教育课程占总课程的70%以上，其中党性教育课不低于总课时的20%。紧跟区委决策部署，及时组织专兼职教师参加师资培训、开展理论比拼，切实提升教学的针对性、实效性和课程的丰富性、灵活性。

2.围绕“两项”工作，提升教研质量。紧盯“教学、科研”两项工作，奋力推动教研资水平实现新突破。一是优化教学质量。围绕党的二十大精神和区委“三年”行动、生态文明、乡村振兴、基层治理等中心工作，创新教学方式，及时制定区级领导干部和乡科级主要领导培训班，年内计划组织学员赴市内外经济建设示范点观摩学习、现场教学，以学员思想大解放促全区工作大提升。结合全区红色资源、绿色产业、特色经验，依托“六位一体”教学模式，积极打造“红色基因传承路、乡村振兴富民路、基层治理善治路”3条现场教学精品线路，力争开发4堂优质课程，完成各类主体班教学11期。二是扩大咨政影响。围绕党委政府中心工作和重大决策部署，开展区情区策研究，形成1—2个具有现实针对性、实践对策性和决策参考性的研究成果，供区委区政府决策参考，并将其转化为主体班教学课题或案例。

3.健全“三个”机制，确保规范运行。进一步完善机关管理制度，推进各项制度的贯彻落实，定期、不定期开展作风效能和执行力督查，促进学校各项工作健康有序开展。一是健全一体办学机制。全面落实市区一体化办学要求，有序做好大巴山干部学院搬迁服务保障工作，确保市区党校如期搬迁，积极邀请市委党校领导、教师参与指导我校课程建设、教研培训等，构建市区一体教学体系。二是健全人才培养机制。坚持“因材施教、按需培训”的原则，积极选派中青年教师到省委党校、高校和基层一线实践锻炼，力争全员参加市委党校组织的“青春演习堂”岗位练兵活动，促进中青年教师快速健康成长，为干部教育培训做好师资力量保障。三是健全校风学风机制。坚持严以治校、严以治教，强化校规校纪，全面落实意识形态工作责任制，把讲政治贯穿于教学科研和管理全过程。

二、部门概况

按照综合预算原则，中共巴中市恩阳区委党校将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员6人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入116.73万元。支出包括：一般公共预算拨款支出116.73万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额116.73万元，比2022年增加50.93万元，其中：一般公共预算拨款收入116.73万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额116.73万元，比2022年增加50.93万元，其中：基本支出96.73万元，占总支出82.87%，项目支出20万元，占总支出17.13%。

四、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算116.73万元，比2022年财政拨款收支总预算增加50.93万元，主要原因是增加人员2名和目标绩效奖励编入部门预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入116.73万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出116.73万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款116.73万元，比2022年增加50.93万元，主要原因是增加人员2名和目标绩效奖励编入部门预算。

（一）基本支出96.73万元，其中：

1.人员支出84.04万元，其中：基本工资22.73万元，津贴补贴11.63万元，奖金17.74万元，绩效工资4.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.30万元，职工基本医疗保险缴费3.42万元，公务员医疗补助缴费0.61万元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金7.14万元，其他工资福利支出5.63万元。

2.日常公用支出12.7万元，其中：办公费1.08万元，差旅费1.41万元，公务接待费1万元，工会经费1.97万元，福利费1.85万元，其他交通费用3.59万元，其他商品和服务支出1.8万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出20万元，其中：运转类项目支出20万元，主要用于机关党建、干部培训、资料印刷等支出；发展类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额1万元，与2022年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1万元，较2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2023年，中共巴中市恩阳区委党校的机关运行经费财政拨款预算为10.9万元，比2022年预算增长6.34万元，增长139.03%。主要原因是日常办公事务增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2023年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额15.63万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金20万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

2023年部门预算表.xlsx