巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处2023年部门预算信息公开
巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处
2023年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处
2023年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处
2023年部门预算表
巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处
2023年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区园林绿化路灯管理处2023年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）区园林路灯处职能简介:巴中市恩阳区园林路灯处成立于2013年，主要职能为：贯彻执行有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全区绿化发展规划及地方规范性文件，并组织实施和依法监督。负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作；根据恩阳区城市总体规划和本区实际，组织编制全区绿地系统详细规划；负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划；编制区内重大绿化建设项目建议书和可行性报告；协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作；负责本区新建绿地的验收工作；根据有关标准，对区域内的各类绿地进行行业管理；指导、协调社区、物业的绿化管理工作；负责全区绿化成果的普查和统计工作；依法审批占用城市绿地和伐移城市树木事项；指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作；负责指导绿化病虫害预防、预报、防治工作；加强园林绿化宣传，组织全民义务植树活动；负责对群众举报、反映、申请的绿化问题的登记、受理和督促落实工作；负责本区专业绿化队伍的建设和专业技术人员的教育、培训和管理工作。
（二）区园林路灯处2023年重点工作：
绿化：
1、根据恩阳区“一会一赛一季”组委会要求，我单位在城区和恩阳大道、外环线、巴恩快速通道等主干道节点位置莳花换植工程，换植内容如下：补植恩阳大道（高速东出口至游客中心段）中分带680㎡花境；城区200㎡，巴恩快速通道780㎡，外环线400㎡，恩阳大道（何家坝段）350㎡，义阳大桥200㎡，义阳大桥桥头绿地200㎡，全部换植为夏季时令花卉；曾家坝大桥分车带原西洋杜鹃换植为16#双色杯灯笼花约7000盆。
2、恩阳大道高速东出口至之字河大桥段中央隔离带原栽植时令花卉的地段共计750㎡，全部栽植花境地被植物；恩阳新大桥（曾家坝大桥）栽植时令鲜花；巴恩快速通道、外环线、机场快速等节点位置和老城区绿地共计1680㎡，均栽植与季节相适应的时令花卉。
3、为营造十一国庆浓厚节日氛围，我单位在巴恩快速通道、外环线节点位置鲜花栽植1200平方米。
4、在老城区绿地，恩阳大道、义阳大道、外环线、巴恩快速通道、规划三路等道路换植胸径≥15cm乔木406株、胸径＜15cm乔木882株、灌木地被3830㎡。
亮化：
1、2022年1月在巴恩快速通道、恩阳大道、外环线、义阳大道等道路两侧890基路灯杆上悬挂灯笼890组，营造春节节日氛围。
2、城区路灯全面维护维修，修复路灯900余基，修复中国结40余套，修复供变电设施设备29台（次），更换路灯照明井篦子120余套，恢复损坏各形地埋电缆3000余米，确保城区路灯亮灯率达到98%以上，设施完好率100%。
3、为营造十一国庆浓厚节日氛围，我单位在巴恩快速通道、恩阳大道、外环线等主干道两侧路灯灯杆上悬挂国旗800组。
4、办理恩阳古镇沿河两岸及部分桥体的基础照明用电过户变更 手续和事宜。
二、部门概况
区园林路灯处按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2023年财政预算财政供给人员10人，供给车辆3辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额176.83万元，比2022年增加44.51万元，其中：一般公共预算拨款收入176.83万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额176.83万元，比2022年增加44.51万元，其中：基本支出171.83万元，占总支出97.17%，项目支出5万元，占总支出2.83%。
四、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算176.83万元，比2022年财政拨款收支总预算增加44.51万元，主要原因是上年结转结余支付增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入176.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：城乡社区支出141.23万元，社会保障和就业支出15.75万元，卫生健康支出7.19万元，住房保障支出12.65万元。
五、一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算财政拨款176.83万元，比2022年增加44.51万元，主要原因是上年结转结余支付增加。
（一）基本支出171.83万元，其中：
1.人员支出142.49万元，其中：基本工资43.90万元，绩效工资25.45万元，津贴补贴0.94万元，机关事业单位养老保险15.75万元，职工基本医疗保险缴费5.75万元，奖金 0万元，住房公积金12.65万元等。
2.日常公用支出29.34万元，其中：办公费1万元，差旅费7万元，邮电费0.5万元，工会经费0.84万元，公务用车维护费16万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出5万元，其中： 全区绿化、路灯、工程车运行及日常维护经费支出5万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额16万元，比2022年预算总额增加0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2022年预算增长0%。
（二）公务接待费0万元，较2022年预算增长0%。
（三）公务用车购置费0万元，较2022年预算减少0%；公务用车运行维护费16万元，较2022年预算增长0%。
七、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2023年，事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.34万元，比2022年预算增长0万元，增长0%。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2023年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2022年底，本部门所属各预算单位固定资产总额123.44万元。现有公务用车3辆，其中：定向保障类0辆、工程车0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2023年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金5万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号