巴中市恩阳区三河场初级中学2024年部门预算信息公开

发布日期：2024-03-12 10:28信息来源：区教科体局【字号：大中小】

巴中市恩阳区三河场初级中学

2024年部门预算信息公开目录

第一部分巴中市恩阳区三河场初级中学2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分巴中市恩阳区三河场初级中学2024年部门预算表

巴中市恩阳区三河场初级中学2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区三河场初级中学2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）巴中市恩阳区三河场初级中学2024年重点工作

1、加大教学管理力度，努力提高教学质量

（1）、扎实有力地抓好教学常规管理

（2）、以课堂教学模式的研究提升课堂教学能力

（3）、积极探索实施分层教学模式，真正做到每一名学生都有能学、都有所获。

2、实施狠抓教研工程，打造优秀团队

进一步加大教研力度，特别是抓实预约听课和推门听课。

3、狠抓育人环境和学习习惯的养成教育，提高学生的道德素质：

（1）、着力抓好“爱学习、爱劳动、爱祖国”主题教育活动。

（2）、突出抓好学生文明礼仪教育、感恩教育和法制教育。

4、抓好体育艺术科技教育，促进学生健康全面发展。

5、筑牢安全篱笆墙，防患于未然。

6、抓好学校运动场改造工程。按要求实施好学校运动场改造工程，确保工程质量和进度，进一步提升校园品味。

7、规范教学行为，提高教师职业素质。

8、精细大胆抓好管理，提高管理效能。

二、部门概况

巴中市恩阳区三河场初级中学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员25人。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入362.37万元。支出包括：一般公共预算拨款支出362.37万元。（其中：教育支出362.37万元）

（一）收入预算情况。收入预算总额362.37万元，比2023年减少41.91万元，其中：一般公共预算拨款收入362.37万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额362.37万元，比2023年减少41.91万元，其中：基本支出352.37万元，占总支出97.24%，项目支出10万元，占总支出2.76%。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算362.37万元，比2023年财政拨款收支总预算减少41.91万元，主要原因是财政预算财政供给人员减少，人员经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入352.37万元，上年结转资金10万元。支出包括：一般公共服务支出362.37万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款362.37万元，比2023年减少41.91万元，主要原因是主要原因是财政预算财政供给人员减少，人员经费减少。

（一）基本支出352.37万元，其中：

1.人员支出347.85万元，其中：基本工资118.5万元，绩效工资68.05万元，津贴补贴2.51万元，机关事业单位养老保险38.38万元，职工基本医疗保险缴费15.93万元，住房公积金28.79万元，其他社会保障缴费6.88万元，其他工资福利支出68.82万元。

2.日常公用支出2.27万元，其中：工会经费2.27万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.25万元，其中：抚恤费2.09万元，奖励金0.16万元。

（二）项目支出10万元，（其中：义务教育综合奖补资金10万元）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2023年预算总额减少0.43万元，主要原因是厉行节俭。

七、政府性基金预算支出情况：无

八、国有资本经营预算支出情况：无

九、机关运行经费安排情况：无

十、政府购买公共服务及政府采购情况：无

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额397.560501万元。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金10万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表