巴中市恩阳区雪山中心卫生院2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区雪山中心卫生院

2024年部门预算信息公开目录

第一部分     巴中市恩阳区雪山中心卫生院2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分      巴中市恩阳区雪山中心卫生院2024年部门预算表

巴中市恩阳区雪山中心卫生院2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区雪山中心卫生院2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

巴中市恩阳区雪山中心卫生院属全额拨款事业单位，核定编制数55人，设领导岗位6个（壹正壹书记肆副），院内设有内科、外科、妇科、儿科、五官科、中医科、理疗康复科、放射科、胃镜室、检验科、B超心电室、公共卫生科、体外碎石科、财务科、医务科、院感科、护理部、信息科、医保科、安保科等业务和行政科室。

（二）2024年重点工作

1.严格执行新医改政策；

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全；

3.着力做好重大疾病预防控制工作；

4.重点抓好免疫规划工作；

5.加强卫生院行风建设；

6.注重人才培养，壮大卫生队伍；

7.加强医务管理，激发竞争活力；

8.加强产科建设，确保孕产妇安全；

9.强化村卫生室建设，提升村级服务水平。

二、部门概况

雪山中心卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员44人，供给车辆1辆。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入434.59万元等。支出包括：一般公共预算拨款支出438.59万元等(包含上年结转结余4万元）。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额434.59万元，比2023年减少31.01万元，其中：一般公共预算拨款收入434.59万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额438.59万元，比2023年减少27.01万元，其中：基本支出438.59万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算434.59万元，比2023年财政拨款收支总预算减少31.01万元，主要原因是人员流出多。

收入包括：一般公共预算拨款收入438.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出438.59万元。其中：其中：社会保障与就业服务支出41.5万元、卫生健康支出：365.97万元、住房保障支出31.12万元（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财438.59万元，比2023年减少27.01万元，主要原因是人员流出多。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出348.59万元，其中：

1.人员支出379.49万元，其中：基本工资156.18万元，绩效工资99.33万元，津贴补贴3.84万元，机关事业单位养老保险41.5万元，职工基本医疗保险缴费23.61万元，其他社会保障缴费14.07万元，住房公积金31.12万元等。

2.日常公用支出46.06万元，其中：办公费4.5万元，差旅费7万元，邮电费1.2万元，工会经费3.11万元。

3.对个人和家庭的补助支出13.04万元，其中：抚恤费11.89万元，生活补助1.15万元。（数据与附件3保持一致）

（二）无项目支出（数据与附件3保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费无财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为46.06万元，比2023年预算减少0.02万元，减少0.04%。主要原因是人员减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2024年无政府采购预算。（数据与附件7和附件8保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2605.87万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。（数据与附件9和附件10保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

巴中市恩阳区雪山中心卫生院2024年部门预算公开情况表（表1-8）.xlsx   

巴中市恩阳区雪山中心卫生院2024年部门预算公开报表（表9-10）.xls