巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院2024年部门预算表
巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2023年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
我院为基层医疗机构-乡镇卫生院，始建于1952年，现法定代表人：肖新容。医院现有4个院区：渔溪镇中心卫生院、和平场分院、酒店分院、三河场分院。编制床位135张，总建筑面积8764平方米。现医院在职职工110人，在编职工53人，合同制人员57人。
职能：
1、一般医疗：为渔溪片区人群提高基本医疗服务；
2、公共卫生服务：为渔溪镇常住人口建立居民健康档案、健康教育、传染病报告与处理、预防保健等。
（二）巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院2024年重点工作
1、为渔溪片区人群提供基本医疗；
2、基本公共卫生服务：激励全镇人群的健康档案及教育宣传等。
二、部门概况
巴中市恩阳区渔溪镇中心卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员53人，供给车辆2辆。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：一般公共预算拨款支出、项目支出等。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额554.22万元，比2022年增加54.98万元，其中：一般公共预算拨款收入554.22万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，主要原因是2024年财政人员经费与公共业务费预算增加和单位医疗收入未预算批复。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额554.22万元，比2023年增加54.98万元，其中：基本支出554.22万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出100%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算554.22万元，比2023年财政拨款收支总预算增加54.98万元，主要原因是财政供给人员数增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入554.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出54.5万元、卫生健康支出458.85万元、住房保障支出40.87万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款554.22万元，比2023年增加54.98万元，主要原因是财政供给人员数增加。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出554.22万元，其中：
1、人员支出497.03万元，其中：基本工资204.56万元，绩效工资131.03万元，津贴补贴5.03万元，机关事业单位养老保险54.5万元，职工基本医疗保险缴费30.16万元，其他社会保障缴费18.17万元，其他工资福利支出12.72万元，住房公积金40.87万元等。
2、日常公用支出54.79万元，其中：办公费4万元，印刷费2万元，水费2万元，电费15万元，邮电费4万元，物业管理费8万，维修（护）费5万元，劳务费6万元，差旅费2.36万元，，工会经费4.09万元，其他商品服务支出2.35万元。
3、对个人和家庭的补助支出2.39万元，其中：生活补助2.31万元，独子费0.08万元（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元。（数据与附件3-2保持一致）。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，巴中市恩阳区渔溪镇运行经费财政拨款预算为54.79万元，比2022年预算增加5.52万元，主要减少原因为财政供养人数增加。运行经费为公用经费，运转类项目经费及其他运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年无政府采购支出
十一、国有资产占用情况说明
截至2023年底，本单位固定资产总额1600.5128万元。现有救护车2辆；单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上通用设备2台。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2024年预算编制了整体支出绩效目标表（附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
10.项目支出绩效表
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