巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区上八庙镇卫生院

2024年部门预算信息公开目录

第一部分    巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2024年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分    巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2024年部门预算表

巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2024年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区上八庙镇卫生院2024年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现 将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一） 部门职能简介

巴中市恩阳区上八庙镇卫生院属全额拨款事业单位，核定编制数18人，实有在编人数16人，设领导岗位3个（壹正贰副），院内设有内科、外科、儿科、五官科、中医科、理疗康复科、放射科、胃镜室、检验科、彩超、心电室、公共卫生科、体外碎石科、财务科、医务科、院感科、护理部、信息科、医保科、安保科等业务和行政科室。

（二）2024年重点工作

1.严格执行新医改政策；

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全；

3.着力做好重大疾病预防控制工作；

4.重点抓好免疫规划工作；

5.加强卫生院行风建设；

6.注重人才培养，壮大卫生队伍；

7.加强医务管理，激发竞争活力；

8.加强产科建设，确保孕产妇安全；

9.强化村卫生室建设，提升村级服务水平。

二、部门概况

上八庙镇卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员16人。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入185.04万元包括上年结转结余。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业服务支出17.66万元、卫生健康支出154.13万元、住房保障支出13.25万元等，包括上年结转结余。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。

收入预算总额185.04万元，比2023年增加18.96万元包括上年结转结余，其中：一般公共预算拨款人员经费收入159.33万元，占总收入86.1%,公用经费25.71万元，占总收入13.9%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。

支出预算总额185.04万元，比2023年增加18.96万元，其中：基本支出185.04万元，占总支出100%.（数据与附件表4保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算185.04万元，比2023年财政拨款 收支总预算增加18.96万元，主要原因是人员正常调薪和岗位变动和上年预算结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入185.04万元。支出包括：一般公共服务支出185.04万元，其中：社会保障与就业服务支出17.66万元、卫生健康支出：154.13万元、住房保障支出13.25万元。（数据与表4保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算财政拨款185.04万元，比2023年增加18.96万元，主要原因是单位在编人员正常调薪和岗位变动和上年结转.（数据与表7保持一致）

（一） 基本支出185.04万元，其中：

1.人员支出159.33万元，其中：基本工资67.84万元，绩效工资41.05万元，津贴补贴1.5万元，机关事业单位养老保险17.66万元，职工基本医疗保险缴费9.37万元，住房公积金13.25万元，其他工资福利3.84万元，其他社会保障缴费4.81万元。

2.日常公用支出25.71万元，其中：电费4万元，差旅费5.18万元，其他商品服务费4.95万元，维修维护2万元，劳务费5万元。工会经费2.58万元。

（二）无项目支出。（数据与表13保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费无财政拨款预算。（数据与表8保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算。（数据与表11保持 一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算。（数据与表11保持一致）

九、单位运行经费安排情况说明  

2024年运行经费财政拨款预算为25.71万元，其中：电费费4万元，差旅费5.18万元，其他商品服务费4.95万元，工会经费2.58万元。比2023年预算增加10.21万元。主要原因是上年预算结转。

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2024年无政府采购预算。（数据与表17保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2023年底，本单位所属各预算单位固定资产总额1217.24万元比2022增加60.11万元，属单位新购设备。现有特种专用车1辆，其中：特种专业技术类1辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本单位2024年预算编制了整体支出绩效目标。（数据与附件8和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一） 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二） 上年结转收入:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三） 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四） 事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五） 机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六） 行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支岀。

（七） 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八） 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

巴中市恩阳区2024年上八庙卫生院部门预算公开情况表（1-8）.xlsx巴中市恩阳区2024年上八庙卫生院部门预算公开报表（表9）.xls