巴中市恩阳区人民医院2024年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区人民医院
2024年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区人民医院2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区人民医院2024年部门预算表
巴中市恩阳区人民医院2024年单位预算信息公开说明
巴中市恩阳区人民医院2024年单位收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年单位收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
巴中市恩阳区人民医院，为区卫生健康局直属事业单位。设党委委员7名，其中书记1名，副书记2名；设院长1名（七级职员配备），副院长4名（八级职员配备），核定人员控制数编制360名，经费渠道为财政差额拨款。其职责为：贯彻落实国家工作方针政策和法律法规，承担辖区内居民基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治、重大疑难疾病初诊处置和转诊、适宜技术推广应用、自然灾害及突发公共卫生事件应急处置、传染病的防治和管理、基层卫生人员培训和技术指导等工作；承担上级安排的乡村振兴、义诊、助残、支农、援外等活动；做好城镇职工和城乡居民医疗保险相关工作；发挥区域医疗服务中心连接城市优质医疗资源与农村基本医疗体系的重要枢纽作用，积极联系城市大医院，开展医疗业务对口帮扶、危重病例远程会诊等多种形式的合作，促进城市优质医疗资源向农村转移，大力支持和带动基层医疗卫生机构的发展，引导一般诊疗下沉到基层，实行分级诊疗和双向转诊。
（二）2024年重点工作
一是锚定三乙创建目标，开展三级公立医院绩效考核，围绕“国考”指挥棒，推动临床、管理、服务相关工作；二是面对新形势、新常态、医院存在困难和问题，深化“业财融合”，落实精细化管理，优化绩效管理；三是加强学科建设，推进建成3-5个市级重点专科，加快肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务五大中心建设，持续深化急诊急救五大中心建设；四是按照主管部门整体规划，积极配合、推进区域医共体总医院建设；五是推进与省人民医院、市中心医院对口支援工作，扩大帮扶成效；六是持续推进以电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设，达到电子病历四级，建成互联网医院；七是落实党政同责，持续抓好安全生产工作；八是深化医保支付方式改革，加强医保基金监管，严格执行各项物价标准及临床操作规范，在便民服务、信息建设、基金监管、医保支付改革、业务发展等方面持续发力；九是大力推动临床科研、教学，营造浓厚学术氛围，争取科研项目零突破；十是全面推动巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。
二、部门概况
巴中市恩阳区人民医院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员220人，供给车辆10辆。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：一般公共预算拨款支出、政府性基金预算拨款支出，国有资本经营预算拨款支出、财政专户管理资金支出、单位资金支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额23669.68万元，比2023年增加2007.01万元，其中：一般公共预算资金1629.68万元，占总收入6.89%，单位资金22040万元，占总收入93.11%。
（二）支出预算情况。支出预算总额23669.68万元，比2023年增加2007.01万元，其中：基本支出23642.68万元，占总支出99.89%，项目支出27万元，占总支出0.11%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算1629.68万元，比2023年财政拨款收支总预算增加191.42万元，主要原因是业务扩展，人员增加，人员经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1629.68万元，无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出1629.68万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款1629.68万元，比2023年增加191.42万元，主要原因是业务扩展，人员增加，人员经费增加。
（一）基本支出1629.68万元，其中：
1.人员支出1617.23万元，其中：基本工资870.23万元，绩效工资146.69万元，津贴补贴20.74万元，机关事业单位养老保险233.89万元，职工基本医疗保险缴费128.59万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费41.67万元，住房公积金175.42万元。
2.日常公用支出12.45万元，其中：办公费0万元，差旅费0万元，邮电费0万元，工会经费12.45万元，公务用车维护费0万元等。
3.无对个人和家庭的补助支出。
（二）无项目支出
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年无“三公”经费财政拨款预算。
（一）无因公出国（境）经费财政拨款预算。
（二）无公务接待费财政拨款预算。
（三）无公务用车购置费财政拨款预算。
七、政府性基金预算支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年无国有资本经营预算支出。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年无机关运行经费财政拨款预算支出。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年无政府购买公共服务预算支出，政府采购预算支出2689.81万元，均为单位资金支出，无政府采购财政拨款预算支出。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本单位固定资产总额17094.09万元。现有公务用车10辆，其中：特种专业技术类10辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目单位资金27万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号