民建巴中市恩阳区总支委员2024年部门预算信息公开
民建巴中市恩阳区总支委员
2024年部门预算信息公开目录
第一部份 中国民主建国会巴中市恩阳区总支委员会2024年部门预算信息公开目录
一、基本职及主要工作
二、部门（单位）情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 中国民主建国会巴中市恩阳区总支委员会2024年预算表
中国民主建国会巴中市恩阳区总支委员会2024年部门预算信息公开说明
恩阳区民建总支2024年部门收支预算已经区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将本部门2024年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）恩阳区民建主要职责是：
（1）贯彻中国民主建国会有关规定、章程，实行以经济界人士及有关专家学者组成的政治联盟特点；
（2）坚持中国特色社会主义道路，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；
（3）充分发挥民主建国会特点，就重大方针政策、重大事项开展协商；
（4）围绕中心，服务大局，参政议政；
（5）发挥民主监督作用，促进民主法治建设
（6）参加社会实践，开展社会服务，建功立业；
（7）开展海外联谊，为实现祖国完全统一作贡献。
（二）恩阳区民建总支2024年重点工作是：
（1）切实抓好中央、省、市、区委重要工作会议深入学习和宣传；
（2）做好每月的党派活动，做好区总支省级会员之家创建工作；
（3）加强对会员的积极引导，协助是政协委员的会员，做好参政议政工作。
二、部门概况
区民建实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2024年财政预算供给人员共2人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额39.59万元，比2023年增加0.39万元，其中：一般公共预算拨款收入39.59万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额39.59万元，比2023年增加0.39万元，其中：基本支出34.59万元，占总支出87.37%，项目支出5万元，占总支出12.63%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算39.59万元，比2023年财政拨款收支总预算增加0.39万元，主要原因是一是政策性增资；二是绩效奖和相应的保险及公积金纳入预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入39.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出31.74万元，社会保障和就业支出3.41万元、卫生健康支出1.72万元、住房保障支出2.72万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款39.59万元，比2023年增加0.39万元，主要原因是一是政策性增资；二是绩效奖和相应的保险及公积金纳入预算。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出30.59万元，其中：
1.人员支出30.59万元，其中：基本工资8.28万元，绩效工资0万元，津贴补贴5.56万元，机关事业单位养老保险3.41万元，职工基本医疗保险缴费1.13万元，公务员医疗补助缴费 0.3万元，奖金8.86万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金2.72万元等。
2.日常公用支出4.01万元，其中：办公费0.98万元，差旅费1万元，工会经费0.17万元，电费0.3万元，其他交通费1.56万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：奖励金0万元、（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出5万元，其中：运转类项目支出5万元，主要用于基层组织建设、党派活动及社会服务、党派调研及学习等方面。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与2023年预算总额无变化，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，2024年未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0万元，2024年未预算公务接待费。
（三）公务用车购置费0万元，2024年未预算公务用车购置费及公务用车运行维护费。（数据与附件3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，民建巴中市恩阳区委员会的机关运行经费财政拨款预算为4万元，与2023年预算持平。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0.49万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金5万元。分别是：党派调研及学习经费2万元，基层组织建设、党派活动及社会服务经费3万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
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