巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2025年部门预算公开说明
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会
2025年部门预算信息公开目录
第一部份 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2025年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2025年部门预算表
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会
2025年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区恩阳古镇管委会2025年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.贯彻执行古镇历史文化遗产、文物、自然遗产、环境保护等有关法律、法规和政策。
2.负责拟订编制景区保护与开发总体规划和具体实施方案，依法管理维护、保护利用、建设开发恩阳古镇景区、义阳山风景区、黄石旅游区等核心区域资源和生态环境，保护景区的自然风貌和人文景观。承担景区项目编制申报、实施、管理及招商引资工作。
3.按照市委、市政府和区委、区政府的统一安排部署，负责区域范围内文物、公共设施、公共资源、基础设施的管理、保护和利用，承担居民建筑地上、地下的修缮、改建的审核监管工作。
4.负责制定景区各项管理制度，完善安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区景点的游人安全、环境卫生、社会治安、防汛、防火和商业业态管理等工作。
5.研究制订并组织实施景区旅游发展规划，组织、协调区域内旅游产品的形象策划、宣传和营销，做好旅游资源的开发、利用和保护工作。
6.会同相关部门挖掘景区文化资源，编制文旅融合的专项规划，协调涉文涉旅行政主管部门在景区内开展行政监督、管理和执法工作，维护旅游市场秩序，保障和促进旅游业可持续发展。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
8.承办市委、市政府和区委、区政府交办的其它工作。
（二）恩阳古镇管委会2025年重点工作
1.抢抓发展机遇，做好项目申报。抢抓国家省市促进经济增长“一揽子”政策重大机遇，积极对接相关职能部门，做好古镇景区内项目申报工作，谋划包装一批城乡历史文化保护利用项目，加大古镇核心区历史建筑、文保单位的排危加固工作，确保城乡历史文化遗产做到应保尽保。
2.加大招引力度，丰富文旅产品。紧盯“特色民宿、餐饮酒吧、文创演绎、文化游乐”等商业业态，在滨河街区植入老鹰茶制作、展销、品鉴中心，丰富滨河露天茶饮文化。加速后街风貌改造进度，打造休闲、民宿一条街。优化提升传统竹编和其他手工制品品质，在大石坎街构建特色手工制品一条街。聚集各镇（街道）特产，以前店后坊（厂）的方式，推出特色农文旅融合产品一条街，创新景区“水码头、戏窝子、茶馆子、饭堂子”码头驿站生活场景。
3.挖掘景区文化，打响古镇品牌。启动并加速推进恩阳古镇历史文化街区建设项目，设立大咖、名家工作室，积极构建主客共享、雅俗共赏的城乡文化空间，凸显古镇的保护利用价值。积极承办国家级、省级赛会，借力赛会推介宣传恩阳古镇。落实前期洽谈成果，推动“校地合作”，持续深度对接四川传媒学院，拍摄宣传片，加大景区宣传，推动相关项目早日开工建设，全力打造川东北“特色影视基地”。丰富省级特色步行示范街、省级科普基地内涵，延伸产业链条。
二、部门概况
恩阳古镇管委会按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员21人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额435.05万元，比2024年增加54.68万元，其中：一般公共预算拨款收入435.05万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况。支出预算总额435.05万元，比2024年增加54.68万元，其中：基本支出372.48万元，占总支出85.62%，项目支出62.57万元，占总支出14.38%。
四、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收支总预算435.05万元，比2024年财政拨款收支总预算增加54.68万元，主要原因是人员增加、公用经费增加以及项目支出经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入435.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出354.16万元，社会保障与就业支出34.74万元，卫生健康支出18.34万元，住房保障支出27.82万元。
五、一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算财政拨款435.05万元，比2024年增加54.68万元，主要原因是人员增加、公用经费增加以及项目支出经费增加。
（一）基本支出372.48万元，其中：
1.人员支出313.62万元，其中：基本工资85.34万元，绩效工资20.47万元，津贴补贴38.04万元，奖金58.34万元，机关事业单位养老保险34.74万元，职工基本医疗保险缴费12.87万元，公务员医疗补助缴费2.11万元，其他社会保障缴费4.24万元，住房公积金27.82万元，其他工资福利支出29.62万元。
2.日常公用支出58.86万元，其中：办公费3万元，水费0.45万元，电费2万元，邮电费6.6万元，差旅费18.65万元，会议费0.3万元，公务接待费1.7万元，工会经费4.73万元，其他交通费11.35万元，其他商品和服务支出10.09万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中：奖励金0.04万元。
（二）项目支出62.57万元，其中：运转类项目支出13万元，主要用于古镇景区的日常管理与景区日常维修维护；发展类项目支出49.57万元，主要用于古镇景区向外界的推广与宣传，以及招商引资及项目编报等相关开支。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额1.7万元，比2024年预算总额减少0.25万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算无变化。
（二）公务接待费1.7万元，较2024年减少12.82%，主要原因是从严控制“三公”经费。
（三）公务用车购置费0万元，较2024年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较2024年预算无变化。
七、政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2025年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2025年，恩阳古镇管委会的机关运行经费财政拨款预算为71.86万元，比2024年预算减少14.5万元，减少16.79%。主要原因是严控一般性支出。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2025年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额44.39万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目4个，预算项目资金31.5万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
川公网安备 51190302000116号