巴中市恩阳区残疾人联合会2025年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区残疾人联合会2025年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区残疾人联合会2025年部门预算表
巴中市恩阳区残疾人联合会
2025年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区残疾人联合会2025年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.负责对各类残疾人社会团体组织和经济组织进行监督管理。
9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承办区政府和市残联交办的其他工作。
（二）巴中市恩阳区残疾人联合会2025年重点工作
1.聚焦服务中心大局。始终把服务中心大局作为使命所系，价值所在，立足“两地三区”现代化新恩阳建设，在大局中找准残联定位，找准工作结合点，推动残疾人工作融入党委、政府中心工作，切实把党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于残疾人工作的大局决策部署转化为具体举措。
2.高效落实残疾人基础保障。完善多层次残疾人社会保障体系，对因重大疾病、意外伤害等特殊原因导致基本生活暂时陷入困境的困难残疾人，提供过渡性、临时性应急专项帮扶。持续完善残疾人“两项补贴”动态调整机制，做好“两项补贴”提标扩面工作，确保残疾人“应补尽补”。持续完善“集中＋分散”托养服务体系，为残疾人提供高质量居家托养、寄宿托养和日间照料等托养服务，加强残疾人托养服务机构监督管理工作。
3.持续推动残疾人就业创业。扶持农村残疾人就业帮扶基地建设，助力农村残疾人就近就便就业。开展好“就业援助月”“春风送岗”“访企拓岗”等专项活动，构建残疾人就业精准帮扶网格化工作系统平台，实现残疾人就业意愿和用人单位用人需求无缝对接。落实好残疾人居家灵活就业补贴，精准开展高校残疾人毕业生就业服务。建设好“辅助性就业车间”等残疾人辅助性就业项目，帮助符合条件的精神残疾人实现辅助性就业。
4.完善残疾人康复救助体系。持续深化家庭医生签约增值服务，完善残疾人就医便利服务。提供好7岁以上残疾人基本康复服务，计划实施残疾人辅助器具适配补贴政策，扎实开展“辅具送下乡”服务，落实好残疾人精神门诊用药补助，加强残疾预防知识宣传，及时实施康复救助。
5.精准实施残疾人教育资助。实施好大学生“圆梦助学工程”和残疾儿童“学前教育资助”政策，加大与区教科局信息共享力度，深化残疾儿童融合教育，扎实做好适龄残疾儿童入学排查、能力评估工作，为残疾学生提供送教上门、随班就读、特校就读等服务，持续开展残疾学生结对帮扶，阻断残疾人贫困代际传递。
二、部门概况
恩阳区残疾人联合会属参公事业单位。下设办公室（含财务）、康复股、教育就业股（宣传文体股）、维权信访股及二级预算事业单位1个。恩阳区残疾人联合会实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2025年财政预算供给人员共10人，供给车辆1辆。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额527.29万元，比2024年增加281.08万元，其中：一般公共预算拨款收入474.29万元，占总收入89.94%，政府性基金预算拨款收入53万元，占总收入10.06%。
（二）支出预算情况。支出预算总额527.29万元，比2024年增加281.08万元，其中：基本支出176.75万元，占总支出33.52%，项目支出350.54万元，占总支出66.48%。
四、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收支总预算527.29万元，比2024年财政拨款收支总预算增加281.08万元，主要原因是含上年结转结余资金347.54万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入179.75万元，上年结转结余一般公共预算拨款收入294.54万元、上年结转结余政府性基金预算拨款收入53万元。支出包括：社会保障和就业支出452.16万元，卫生健康支出8.71万元，住房保障支出13.42万元，其他支出53万元。
五、一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算财政拨款474.29万元，比2024年增加258.08万元，主要原因是包含上年结转结余一般公共预算收入294.54万元。
（一）基本支出176.75万元，其中：
1.人员支出151.53万元，其中：基本工资44.07万元，绩效工资12.82万元，津贴补贴14.92万元，奖金22.43万元，机关事业单位养老保险16.77万元，职工基本医疗保险缴费6.14万元，公务员医疗补助缴费0.97万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金13.42万元，其他工资福利支出17.58万元。
2.日常公用支出23.16万元，其中：办公费1.48万元，水费0.2万元，电费0.8万元，邮电费2.5万元，差旅费4万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.3万元，工会经费0.86万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费3.9万元，其他商品和服务支出5万元等。
3.对个人和家庭的补助支出2.05万元，其中：生活补助2.04万元，奖励金0.01万元。
（二）项目支出297.54万元，发展类项目支出297.54万元，主要用于残疾人教育就业、残疾人康复、残疾人维权信访等残疾人事业发展支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额4.12万元，与2024年预算总额持平，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算无变化。
（二）公务接待费0.12万元，与2024年持平，主要原因是从严控制“三公”经费。
（三）公务用车运行维护费4万元，较2024年预算无变化。
七、政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算支出53万元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目支出（数据与附件4保持一致）。
八、国有资本经营预算支出情况
2025年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2025年，恩阳区残联及下属劳动就业服务所事业单位的机关运行经费财政拨款预算为176.75万元，比2024年预算增加5.6万元，增长3.27%。主要原因是人员经费预算增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2025年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额123.27万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目6个，预算项目资金350.54万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10-1.项目支出绩效目标申报表—残疾人康复经费
10-2.项目支出绩效目标申报表—张海工作室运行经费项目
10-3.项目支出绩效目标申报表—劳动就业服务所人员及公用经费项目
10-4.项目支出绩效目标申报表—残疾人事业支出项目
10-5.项目支出绩效目标申报表—其他残疾人事业支出项目
10-6.项目支出绩效目标申报表—残疾人托养服务项目
川公网安备 51190302000116号