巴中市恩阳区渔溪镇中心小学2025年部门预算信息公开
巴中市恩阳区渔溪镇中心小学2025年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区渔溪镇中心小学2025年部门
预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区渔溪镇中心小学2025年部门预算表
巴中市恩阳区渔溪镇中心小学2025年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区渔溪镇中心小学2025年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
开展义务教育发展，全面建成优质均衡教育。
（二）2025年重点工作
1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。
2.保障教职工工资福利及各种社会保障缴费的正常发放及缴纳。
3.加强学校的管理，健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化，保障学校正常运转。
二、部门概况
巴中市恩阳区渔溪镇中心小学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员65人，事业单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入1191.05万元。支出包括：一般公共预算拨款支出1191.05万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额1191.05万元，比2024年增加81.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1191.05万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1191.05万元，比2024年增加81.14万元，其中：基本支出1191.05万元，占总支出100%。
四、财政拨款收支预算情况
2025年财政拨款收支总预算1191.05万元，比2024年财政拨款收支总预算增加81.14万元，主要原因是工资调标后工资增长。
收入包括：一般公共预算拨款收入1191.05万元。支出包括：一般公共服务支出1191.05万元。
五、一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算财政拨款1191.05万元，比2023年增加81.14万元，主要原因是工资调标后工资增长。
基本支出1191.05万元，其中：
1.人员支出1102.35万元，其中：基本工资329.38万元，绩效工资180.8万元，津贴补贴6.65万元，机关事业单位养老保险103.84万元，职工基本医疗保险缴费43.57万元，其他社会保障缴费35.61万元，住房公积金81.78万元，其他工资福利支出211.43元。
2.日常公用支出82.5万元，其中：办公费15万元、印刷费1.5万元、水费4.5万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修费10万元、培训费4万元、劳务费6.51万元、工会经费6.2万元、其他商品服务支出21.99万元。
3.对个人和家庭的补助支出109.29万元，其中：抚恤费3.23万元，生活补助105.9万元，奖励金0.16万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2024年预算总额减少0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算增长(减少)0%，主要原因是无因公出国。
（二）公务接待费0万元，较2024年预算减少100%，主要原因是无公务接待业务。
（三）公务用车购置费0万元，较2024年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2024年预算增长(减少)0%，主要原因是无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2025年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2025年，本单位运行经费财政拨款预算为1191.05万元，比2024年预算增加81.14万元，减少6.81%。主要原因是工资调标后工资增长。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2025年政府采购支出0万元，主要是：无政府采购。政府购买公共服务支出0万元，主要是：无政府购买公共服务。
十一、国有资产占用情况说明
截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2366.58万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。（数据与附件9和附件10保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标申报表
10.项目支出绩效目标申报表
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