巴中市恩阳区教师进修学校2025年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区教师进修学校2025年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介：

负责全区中小学、幼儿园教师和干部继续教育工作管理；抓好教师全员培训，负责教师学历素质和业务水平提升。

（二）2025年重点工作

2025年将依托国培项目和欠发达县整县拖底性帮扶项目，聚焦县级培训团队建设和骨干教师培养，主要从以下几方面入手：一是开展县级培训团队研修，组建一支由研训员、教研员、工作室领衔人为主体的县级培训团队，开展多形式的集中研修学习；二是强化工作室的指导与监管，对8个区级工作室进行常态监管和业务指导，督促其完成送教送培、青年教师培养等任务；三是遴选第四批区级骨干教师，并开展培养培训。四是常态化开展新教师、暑期管理干部、送教下乡等培训活动；五是积极申报国培项目。

二、部门概况

巴中市恩阳区教师进修学校按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员19人，供给车辆无，下属二级预算单位无。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额333.38万元，比2024年减少3.38万元，其中：一般公共预算拨款收入333.38万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额333.38万元，比2024年减少3.38万元，其中：基本支出333.38万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算333.38万元，比2024年财政拨款收支总预算减少3.38万元，主要原因是财政供给人员岗位变动。

收入包括：一般公共预算拨款收入333.38万元，政府性基金预算拨款收入333.38万元。支出包括：一般公共服务支出333.38万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款333.38万元，比2024年减少3.38万元，主要原因是财政供给人员岗位变动。

（一）基本支出333.38万元，其中：

1.人员支出310.47万元，其中：基本工资102.92万元，绩效工资53.24万元，津贴补贴1.95万元，机关事业单位养老保险34.63万元，职工基本医疗保险缴费12.98万元，住房公积金27.57万元，其他工资福利支出71.66万元，其他社会保障缴费5.52万元。

2.日常公用支出19.95万元，其中：办公费3万元，差旅费5万元，邮电费1.2万元，工会经费1.9万元，培训费4万元， 其他商品服务支出4.85万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.96万元，其中：奖励金0.01万元，生活补助2.95万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2024年预算总额减少0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元，较2024年预算减少100%，主要原因是节约开支。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

无

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

无

十一、国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额21.4万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

附件：表1-8：2025年部门（单位）预算公开表.xlsx