巴中市恩阳区电化教育馆2025年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区电化教育馆2025年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2025年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介：职能由三部分组成，一是电化教育的研究工作；二现代教育技术的培训工作，电教馆是现代教育技术的研究中心、资源中心、培训中心；三是各类项目的实施工作

（二）区电教馆2025年重点工作

1、继续加强馆内领导班子和干部队伍的思想、组织、作风和制度建设，着力提高管理水平，切实加强管理，进一步规范教育行政行为，自觉遵守中央八项规定，坚决抵制“四风”现象，努力提高工作效率。

2、加强党风廉政建设,抓好干部廉洁教育、警示教育，提高拒腐防变能力。

3、进一步加强信息技术与学科课程整合的研究、推广应用工作，提高现代教育教学质量，逐步实现教学内容新的呈现方式变革。

4、组织开展现代教育技术课题研究活动，继续抓好已经立项的课题的管理。

5、积极上半年全面实施540万元教育信息化设施设备补短板工作；建设好“三个课堂”，同时组织好教师教育技术能力培训、电子白板项目实施学校的教师培训、信息技术管理员培训、指导教师培训工作；

6、大力推进“创客教育”工作。积极组织“创客教育”培训工作，力争开展培训活动1次，开展交流展示活动1次。

7、组织全区教师利用信息技术开展教育教学的能力水平，组织信息技术应用能力培训不少于2次，组织全区“教师教育教学技能大赛”不少于1次（备课、制作课件、上课、微课、课堂评价全部使用信息化手段）。

二、部门概况

恩阳区电化教育馆按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员8人，事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额140.82万元，比2024年增加4.46万元，其中：一般公共预算拨款收入140.82万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额140.82万元，比2024年增加4.46万元，其中：基本支出140.82万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算140.82万元，比2024年财政拨款收支总预算增加4.46万元，主要原因是基本工资调资。

收入包括：一般公共预算拨款收入140.82万元。支出包括：教育支出122.07万元，社会保障就业支出14万元，卫生健康支出0.29万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款140.82万元，比2024年增加4.46万元，主要原因是基本工资调资。

（一）基本支出140.82万元，其中：

1.人员支出128.33万元，其中：基本工资42.28万元，绩效工资21.74万元，津贴补贴0.82万元，机关事业单位养老保险14.29万元，职工基本医疗保险缴费5.28万元，住房公积金11.39万元，其他工资福利支出30.04万元，其他社会保障缴费2.49万元。

2.日常公用支出10.78万元，其中：办公费2.3万元，差旅费3.0万元，邮电费0.36万元，工会经费0.78万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出3.84万元，对个人和家庭的补助支出1.71万元

3.生活补助1.68万元，奖励金0.03万元。

（二）项目支出0万元.

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元

七、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2025年，区电化教育馆无事业单位的机关运行经费财政拨款预算，与2024年预算无增减。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2025年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额7.3万元。现有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标申报表

10.项目支出绩效目标申报表

附件：203004-巴中市恩阳区电化教育馆.xlsx