巴中市恩阳区职业中学2025年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区职业中学2025年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施中等职业教育，促进基础教育发展。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年学校培养职高毕业生937人，本科上线31人。招收职高新生962人。

二、部门概况

巴中市恩阳区职业中学按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2025年财政预算财政供给人员227人，无供给车辆，下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。

收入预算总额3263.07万元，比2024年增加263.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2986.99万元，占总收入91.53%上年结转276.08万元，占总收入8.47%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。

支出预算总额3263.07万元，比2024年增加263.71万元，其中：基本支出2996.39万元，占总支出91.83%，项目支出266.68万元，占总支出8.17%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3263.07万元，比2024年财政拨款收支总预算增加263.71万元，主要原因是上年结转276.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2986.99.36万元，上年结转276.08万元。支出包括：教育支出3263.07万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算财政拨款3263.07万元，比2024年增加263.71万元，主要原因是上年结转276.08万元。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出2996.39万元，其中：

1.工资福利支出2484.03万元，其中：基本工资649.7万元，绩效工资411.56万元，津贴补贴15.12万元，机关事业单位养老保险342.63万元，职工基本医疗保险缴费147.64万元，其他社会保障缴费 60.61万元，住房公积金270.65万元,其他工资福利支出586.12万元。

2.日常公用支出477.54万元，其中：商品和服务支出477.54万元等。

3.对个人和家庭的补助支出34.82万元，其中：离休费15.19万元，生活补助14.88万元，其他对个人和家庭的补助4.75万元。（数据与附件3保持一致）

（二）项目支出266.67万元。其中：运转类项目支出51.97万元，主要用于学生资助，校医辅助岗等支出。（数据与附件3保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额2万元，比2024年预算总额增加2万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，较2024年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，主要原因是学校控制接待。

（三）公务用车购置费0万元，较2024年预算无变化。（数据与附件3-2保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2025年，巴中市恩阳区职业中学的机关运行经费财政拨款预算为3263.07万元，比2024年预算增长263.71万元，增长8.8%。主要原因是上年结转。机关运转经费为公用经费、人员经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

无

十一、国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2116.3152万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2025年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表。（数据与附件6-1和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

附件：203024-巴中市恩阳区职业中学.xlsx